| Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 24/01/2017 | RPM-PPPF - O.P N67562--ASISTENCIA TECNICA BARRIOS--AÑO 2017--COMITE ORVAL OHIGGINS--COD PROYECYO 130970--COMUNA LIMACHE--CTTA RUKA PEWMA LTDA--UF 180,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 4.738.808 | 76.887.130-2 | SOCIEDAD ASESORIA RUKA PEWMA LTDA. | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | RPM-PPPF - O.P N67861--ASISTENCIA TECNICA--AÑO 2017--EEPP N2 CCSS COMITE BLOCK B--VILLA PRIMAVERA--COMUNA CON CON--CTTA NUEVA VIVIENDA LTDA--UF 35,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 921.435 | 76.625.360-1 | NUEVA VIVIENDA LTDA. | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | RPM OP SPS 67547--ASISTENCIA TECNICA--AÑO 2017--CCSS COPROPIEDAD G LA LAGUNA--COMUNA VALPARAISO--CTTA RUKA PEWMA LTDA--UF 16,8 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 442.289 | 76.887.130-2 | SOCIEDAD ASESORIA RUKA PEWMA LTDA. | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | RPM-PPPF - O.P N67289--ASISTENCIA TECNICA--AÑO 2017--CCSS EL PALTO COPROPIEDAD N2 --COMUNA VIÑA DEL MAR--CTTA NUEVA VIVIENDA LTDA--UF 198,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 5.212.689 | 76.625.360-1 | NUEVA VIVIENDA LTDA. | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | PPPF - OP 1570061--ASISTENCIA TECNICA COLECTORES SOLARES--AÑO 2015--COMITE LOS ROSALES--COD GRUPO 120126--BENEF 18--COMUNA SAN ESTEBAN--CTTA ALTAMIRA EIRL--UF 18,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 473.881 | 76.393.324-5 | JUAN GUZMAN MORENO E.I.R.L. | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | RPM-DS49 - O.P N68009 AÑO 2012 N68013 AÑO 213 N68015 AÑO 2014 REGULAR CANCELA ESTADO DE PAGO 8 PROYECTO LUCHANDO POR UN SUEÑO CODIGO 110100 COMUNA DE QUILPUE CTTA DELLAFIORI Y RIOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y GESTIN INMOBILIARIA LIMITADA POR 2029,05 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 53.418.210 | 76.095.758-5 | DELLAFIORI Y RIOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y GESTIN INMOBILIARIA LIMITADA | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | RPM-PPPF - O.P N67702 AT AÑO 2017 CANCELA 100% AVANCE EEPP 1 CCSS COMITE BLACK T VILLA PRIMAVERA CODIGO 53301265-5 CTTA NUEVA VIVIENDA LTDA POR 64 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 1.684.909 | 76.625.360-1 | NUEVA VIVIENDA LTDA. | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | RPM-PPPF - O.P N67549 AT AÑO 2017 SE PAGA 17,5% AVANCE GESTION E INSPECCION TECNICA 4 EEPP CUMULADO 70% CCSS COPROPIEDAD F LA LAGUNA CODIGO 53323496-8 CTTA SOCIEDAD DE ASESORIA RUKA PEWMA LTDA POR 33,6 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 884.577 | 76.887.130-2 | SOCIEDAD ASESORIA RUKA PEWMA LTDA. | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | RPM-PPPF - O.P N67555 AT AÑO 2017 SE PAGA 20% AVANCE GESTION E INSPECCION TECNICA 4 EEPP ACUMULADO 70% CCSS COPROPIEDAD 3 BLOCK 10 SECTOR KPD CODIGO 119029 CTTA ENTIDAD PATROCINANTE RANCAGUA LTDA POR 33,6 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 884.577 | 76.404.738-9 | ENTIDAD PATROCINANTE RANCAGUA LTDA | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | RPM-PPPF - O.P N67307 AT AÑO 2017 SE PAGA COMPLEMENTO DE GESTION E INSPECCION TECNICO 70% DEL GLOBAL CCSS LA GLORIA AD CODIGO 125086 CTTA PROVECSO LIMITADA POR 254,8 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2013 | Subtítulo 33 | Peso | 6.708.046 | 76.063.820-k | PROVECSO LIMITADA | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | RPM-PPPF - O.P N67852 TITULO II REGULAR BARRIOS AÑO 2016 SE PAGAN 10 SUBS. 3 EEPP COMITE YERBAS BUENAS CODIGO 129888 CTTA EDUARDO JATIB SILVA POR 1110 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 29.222.648 | JATIB | SILVA | EDUARDO | V | ||
| ENERO | 24/01/2017 | PPPF - ORDEN DE PAGO N? 1569047 AT AÑO 2016 COMITE HABITACIONAL LOS DUQUES CODIGO 129133 45 BENF. CTTA CLAUDIA CISTERNAS HERMOSILLA POR 90 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 2.369.404 | CISTERNAS | HERMOSILLA | CLAUDIA | V | ||
| ENERO | 24/01/2017 | PPPF - ORDEN DE PAGO N? 1570324 AT AÑO 2015 COMITE DE MEJORAMEINTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ CODIGO 123343 DE LA COMUNA DE CALLE LARGA 24 BENF. CTTA ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y GESTION INMOBILIARIA JOSE OMAR MARIANGEL AGUILA EIRL POR 24 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 631.841 | 76.214.081-0 | HABBITA E.I.R.L. | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | PPPF - ORDEN DE PAGO N? 1570311 AT AÑO 2015 COMITE DE VIVIENDA REGIONES DE ESPAÑA CODIGO 119129 COMUNA DE VILLA ALEMANA 1 BENF. CTTA ASESORIAS TORO CAPONE COMPAÑIA LIMTADA POR 3 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 78.980 | 76.328.290-2 | ASESORIAS TORO CAPONE CIA. LTDA. | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | PPPF - ORDEN DE PAGO N? 1568733 TITULO III AÑO 2015 COMITE DEL CARMEN CODIGO 121330 DE LA COMUNA DE CALERA CTTA PULGAR MARTINEZ HECTOR POR 180 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 4.738.808 | PULGAR | MARTINEZ | HECTOR | V | ||
| ENERO | 24/01/2017 | PPPF - ORDEN DE PAGO N? 1569502 AT AÑO 2016 COMITE PASAJE MALLORCA CODIGO 129337 COMUNA DE VILLA ALEMANA 41 BENF. CTTA ARQUITECTURA SOCIAL POR 82 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 2.158.790 | 76.262.427-3 | ARQUITECTURA SOCIAL | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | RPM-DS49 - O.P N67963 REGULAR AÑO 2012 CANCELA ESTADO DE PAGO N 6 COMITE LOS ANGELES CODIGO 84356 DE LA COMUNA DE LA CRUZ CTTA JOSE I AGUILAR CAVALLO CONSTRUCCIONES EIRL POR 626,791 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 16.501.345 | 76.106.818-0 | JOSE I. AGUILAR CAVALLO CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | V | |||
| ENERO | 24/01/2017 | RPM-DS49 - O.P N67965 REGULAR AÑO 2016 CANCELA ESTADO DE PAGO N 6 COMITE LOS ANGELES CODIGO 84356 DE LA COMUNA DE LA CRUZ CTTA JOSE I AGUILAR CAVALLO CONSTRUCCIONES EIRL POR 264,977 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 6.975.973 | 76.106.818-0 | JOSE I. AGUILAR CAVALLO CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | ESTADOS DE PAGOS N° 12 AL 16 INGRESADO EL 23/01/2017, TD 047/2016, CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS DAMNIFICADOS, COMUNA DE VALPARAISO, PERIODO DEL 29/10/2016 AL 11/11/2016, FACTURA N° 224 DEL 23/01/2017. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 26.754.735 | 76.091.068-6 | DANILO TAPIA REED DAEDALOS CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | SUBSIDIO DS-116 SPS 3962 AÑO 2015 CONDOMINIO PARQUE DE SANTO DOMINGO - BENEF. HECTOR MEZA BELTRAN COMUNA VALPO.VENDEDOR LM INMOBILIARIA S.A. MANDATO SCOTIABANK UF. 452,50. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 11.912.836 | 97.018.000-1 | SCOTIABANK CHILE | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | PAGO HONORARIOS ITO DS. 49 FSEV-CNT, SEGUNDO ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO LOS FUNDADORES, COMUNA DE QUILPUE. MONTO A PAGO 14.640.052. CORRESPONDIENTE A 555,84 UF. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 14.640.052 | 65.533.130-1 | FUNDACION UN TECHO PARA CHILE | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | DS 49 OP. 2690 REGULAR AÑO 2015 BENEF. ANDREA NAVARRETE GONZALEZ VENDE JAIME CARTAGENA LOPEZ Y ELIANA SANTANDER MERINO UF. 648,00. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 17.059.708 | CARTAGENA | LOPEZ | JAIME | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | SUB. DS 116 OP. 4002 AÑO 2015 REGULAR COND. LLANOS DE LA CRUZ BENEF.EDUARDO GATILLON VILLALOBOS COMUNA DE VALPÁRAISO VENDE INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL SOL SPA CON MANDATO A BANCO CONSORCIO UF. 325,00. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 8.556.181 | 99.500.410-0 | BANCO CONSORCIO | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | SUB. DS 116 OP. 3967 AÑO 2015 REGULAR COND. LOS NARANJOS III BENEF. JOSE DEL CANTO GONZALEZ COMUNA DE VALPÁRAISO VENDE CORPORACION DE DESARROLLO HABITACIONAL CODEH UF. 331,25. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 8.720.723 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | SUB. DS 49 OP. 2779 AÑO 2015 REGULAR BENEF. LORENA BORQUEZ BORQUEZ COMUNA DE VILLA ALEMANA VENDE ALBERTINO DEVIA CARVAJAL UF. 543,00. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 14.295.404 | DEVIA | CARVAJAL | ALBERTINO | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | SUB. DS 49 OP. 2763 AÑO 2015 REGULAR BENEF. DANIELA MOSCOSO CANTO COMUNA DE LLAY LLAY VENDE GERMAN DIAZ SAZO UF. 557,17. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 14.668.453 | DIAZ | SAZO | GERMAN | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | SUB. DS 49 OP. 2797 AÑO 2012 REGULAR BENEF. DEBORA MANZANO PARRA COMUNA DE CARTAGENA VENDE RAUL LIZAMA PIZARRO UF. 546,68. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 14.392.286 | LIZAMA | PIZARRO | RAUL | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | PPPF- OP. 1571634 AT REGULAR AÑO 2016 CODIGO GRUPO 129312 COMITE CD AMPLIACION PRINCIPE DE GALES 38 BENEF. COMUNA DE LA CALERA CTTA. CLAUDIA CISTERNAS HERMOSILLA UF. 57,00. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 1.500.622 | CISTERNAS | HERMOSILLA | CLAUDIA | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | PPPF- OP. 1571249 TITULO II AÑO 2016 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REGULAR CODIGO GRUPO 126579 COMITE CONCHALI 4 BENEF. COMUNA DE HIJUELAS CTTA. HECTOR PULGAR MARTINEZ UF. 200,00. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 5.265.342 | PULGAR | MARTINEZ | HACTOR | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | RPM-DS49 - O.P 16138 PPPF-TITULO II CVS ESPECIAL AÑO 2016 SE PAGA 10 PORCIENTO SUB. EP 1 COMUNA DE VIÑA DEL MAR CTTA. GESTION INMOBILIARIA Y SOCIAL SUCASA LTDA. CON MANDATO A RICARDO MARDONES SCLAVOS UF. 246,5520200. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 6.490.903 | MARDONES | SCLAVOS | RICARDO | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | RPM-- O.P 68157 PPPF-TITULO III AMPLIACION DE VIVIENDA AÑO 2016 SE PAGA 10 PORCIENTO SUB. EP 1 CCSS BRISAS DEL MAR I SEGUN MEMO 172-568 DEL 20-01-2017 COMUNA DE VIÑA DEL MAR CTTA. GESTION INMOBILIARIA Y SOCIAL SUCASA LTDA. CON MANDATO A RICARDO MARDONES SCLAVOS UF. 777,840. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 20.477.968 | MARDONES | SCLAVOS | RICARDO | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | RPM-DS49 - O.P 68164 RECONSTRUCION AÑO 2015 CANCELA EP 7 SEGUN CARATULA DPTO. TECNICO BENEF. RAUL REALE BUSTAMANTE COMUNA DE VALAPARAISO CTTA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CARLOS ANDRES ROJAS ZUÑIGA UF. 51,791. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 1.363.487 | 76.238.107-9 | CARLOS ANDRES ROJAS ZUÑIGA E.I.R.L. | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | DS1 OP SPS 134416--AÑO 2014--TIT II DAMNIFICADO--BENEF PAMELA AVILES--VIVIENDA USADA--COMUNA VALPARAISO--VENDEDOR PAULA COFRE SAN MARTIN Y OTROS--UF 700,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 18.428.697 | COFRE | SAN MARTIN Y OTROS | PAOLA | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | DS49 AVC OP SPS 2772--AÑO 2015--BENEF SOLANGE URBINA--COMUNA CASABLANCA--VENDEDOR LUIS CASTRO--UF 487,77 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 12.841.379 | CASTRO | MARABOLI | LUIS | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | DS49 AVC OP SPS 2770--AÑO 2015--BENEF ELEN BUSTAMANTE--COMUNA VALPARAISO--VENDEDOR PATRICIA ARAYA MANRIQUEZ Y OTRO--UF 606,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 15.953.986 | ARAYA | MANRIQUEZ | PATRICIA | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | DS49 AVC OP SPS 2761--AÑO 2013--BENEF MARIA VALDES--COMUNA SAN ANTONIO--VENDEDOR PAOLA HEVIA--UF 654,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 17.217.668 | HEVIA | MEZA | PAOLA | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | D.S. N116 OP SPS 3965--REGULAR--AÑO 2015--BENEF JORGE SEITH--PROYECTO CONDOMINIO LOS NARANJOS III PEÑABLANCA--COMUNA VILLA ALEMANA--CTTA SAGA SA--UF 350,00--MANDATO BANCO SANTANDER | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 9.214.349 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | PPPF - OP 1571635--ASISTENCIA TECNICA--AÑO 2015--COMITE LOS CIRUELOS--COD GRUPO 109770--BENEF 11--COMUNA LOS ANDES--CTTA I MUN DE LOS ANDES--UF 11,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 289.594 | 69.051.000-2 | I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | RPM-PPPF - O.P N68075 TITULO II REG AÑO 2016 CANCELA EL 11,52381% EEPP 3 CCSS COMITE EL REULI COPROPIEDAD 2 CODIGO 127348 COMUNA DE VIÑA DEL MAR CTTA DESARROLLO DE ARQUITECTURA PUBLICA LTDA POR 605 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 15.927.660 | 76.057.923-8 | DESARROLLO DE ARQUITECTURA PUBLICA LTDA | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | RPM-PPPF - O.P N68080 AT AÑO 2017 CANCELA 10% DE AVANCE EEPP N2 COMITE COPROPIEDAD 13 CODIGO 65090386-2 COMUNA DE LIMACHE CTTA ARQUITECTURA SOCIAL POR 16,8 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 442.289 | 76.262.427-3 | ARQUITECTURA SOCIAL | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | RPM-DS49 - O.P N68152 REGULAR AÑO 2014 CANCELA ESTADO DE PAGO 6 PROYECTO ESPERANZA UNO CODIGO 113890 DE LA COMUNA DE VILLA ALEMANA CTTA EMP. CONST. COSTA SOL LTDA POR 7613,941 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 200.450.017 | 76.019.648-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA COSTA SOL LTDA. | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | RPM-DS49 - O.P N68171AÑO 2013 Y N68170 AÑO 212 REGULAR CANCELA SALDO POR BENF. ADSCRITOS PROYECTO LOS COLONOS 1 CODIGO 93023 DE LA COMUNA DE VALPARAISO CTTA CONSTRUCTORA BELTEC LTDA CON MANDATO A BANCO DE CHILE POR 1415,435 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 37.263.747 | 97.004.000-5 | CONSTRUCTORA BELTEC LTDA CON MANDATO A BANCO DE CHILE | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | PPPF - ORDEN DE PAGO N? 1571633 AT AÑO 2016 GRUPO DE CONCHALI CODIGO 126579 DE LA COMUNA DE HIJUELAS 3 BENEF. CTTA ASESORIAS TORO CAPONE COMPAÑIA LIMITADA POR 10,5 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 276.430 | 76.328.290-2 | ASESORIAS TORO CAPONE CIA. LTDA. | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | PPPF - ORDEN DE PAGO N? 1571632 TITULO II AÑO 2016 GRUPO DE CONCHALI CODIGO 126579 DE LA COMUNA DE HIJUELAS 3 BENEF. CTTA PULGAR MARTINEZ HECTOR POR 150 Uf | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 3.949.006 | PULGAR | MARTINEZ | HECTOR | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | PPPF - ORDEN DE PAGO N? 1571392 AT AÑO 2016 GRUPO DE CONCHALI CODIGO 126579 DE LA COMUNA DE HIJUELAS 4 BENEF. CTTA ASESORIAS TORO CAPONE COMPAÑIA LIMITADA POR 14 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 368.574 | 76.328.290-2 | ASESORIAS TORO CAPONE CIA. LTDA. | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | DS 49 AVC SPS 2769 REGULAR AÑO 2015 INDIV. BENF. MARIANELA ROA SOTO COMUNA DE VALPARAISO CTTA JUANA ALLENDES GUERRERO POR 467,48 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 12.307.210 | ALLENDES | GUERRERO | JUANA | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | D.S. N116 SPS 4003 REGULAR AÑO 2015 BENEF. SILVANA ARAYA CARRASCO CODIGO 116537 CONDOMINIO LLANOS DE LA CRUZ CTTA INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL SOL SPA CON MANDATO A BANCO CONSORCIO POR 325 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 8.556.181 | 99.500.410-0 | BANCO CONSORCIO | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | D.S. N116 SPS 3968 REGULAR AÑO 2015 BENEF. PATRICIA VEGA AROS CODIGO 115818 CONDOMINIO LOS NARANJOS III CTTA SAGA SA CON MANDATO A BANCO SANTANDER CHILE POR 365 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 9.609.249 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | D.S. N116 SPS 4007 REGULAR AÑO 2015 BENEF. YOMARA SANCHEZ MONCADA CODIGO 116537 CONDOMINIO LLANOS DE LA CRUZ CTTA INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL SOL SPA CON MANDATO A BANCO CONSORCIO POR 325 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 8.556.181 | 99.500.410-0 | BANCO CONSORCIO | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | D.S. N116 SPS 4011 REGULAR AÑO 2015 BENEF. EVELYN QUIROGA JORQUERA CODIGO 116537 CONDOMINIO LLANOS DE LA CRUZ CTTA INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL SOL SPA CON MANDATO A BANCO CONSORCIO POR 325 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 8.556.181 | 99.500.410-0 | BANCO CONSORCIO | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | D.S. N116 SPS 3963 REGULAR AÑO 2015 BENEF. MANUEL ZUÑIGA SANDOVAL CODIGO 115850 CONDOMINIO PARQUE SANTO DOMINGO CTTA LM INMOBILIARIA SA CON MANDATO A SCOTIABANK POR 355 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 9.345.982 | 97.018.000-1 | SCOTIABANK CHILE | V | |||
| ENERO | 25/01/2017 | DS 49 AVC SPS 3796 REGULAR AÑO 2012 INDIV. BENF. ALEXANDRA DIAZ AGUAYO COMUNA DE CARTAGENA CTTA MARIA ORELLANA ESPINOZA POR 565,50 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 14.887.755 | ORELLANA | ESPINOZA | MARIA | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | DS 49 AVC SPS 2778 REGULAR AÑO 2015 INDIV. BENF. GRACE CARRANZA GALAZ COMUNA DE QUINTERO CTTA PATRICIO BALLOQUI GONZALEZ POR 552 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 14.532.344 | BALLOQUI | GONZALEZ | PATRICIO | V | ||
| ENERO | 25/01/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION - PAGO DE MANO DE OBRA Y MATE. DE VIVIENDA Y HABILITACION CON TRANSFERENCIA EN CUENTA RUT - BENEF. VICTORIA ORTEGA RAMIREZ - SEGUN MEMO N°664 DEL 24.01.2017 REMITIDO POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015, RES. N° 5924 DEL 07.08.2015, RES. N° 10248 DEL 30.12.2015, RES. 3534 DEL 06.06.2016 Y RES. 6808 DEL 20.10.2016 MEGA INCENDIO VALPO - SON 911,20 UF (SON 189 UF 70% DE 270 UF MANO DE OBRA DE VIVIENDA + 88,20 UF 70% DE 126 UF MANO DE OBRA DE HABILITACION + 330 UF 100% DE MATERIALES DE VIVIENDA + 150 UF 100% | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 23.988.898 | ORTEGA | RAMIREZ | VICTORIA | V | ||
| ENERO | 26/01/2017 | SUB. D.S.116 AÑO 2015 CANCELA SUBSIDIO REGULAR BENEF. NICOLE CAROCA LATORRE COMUNA DE VALPARAISO VENDE LM INMOBILIARIA CON MANDATO A SCOTIABANK UF. 407,50. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 10.737.837 | 97.018.000-1 | SCOTIABANK CHILE | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | SUBSIDIO DS-116 SPS 3966 AÑO 2015 REGULAR BENEF. XIMENA MORONI GONZALEZ - CODIGO PROYECTO 115818 - CONDOMINIO LOS NARANJOS III DE PEÑABLANCA - COMUNA VILLA ALEMANA - VENDEDOR SAGA S.A. - MANDATO BCO. SANTANDER - UF 312, 50. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 8.227.097 | 97.036.000-K | BANCO SANTANDER CHILE | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | SUBSIDIO DS-49 - SPS 2762 - AÑO 2015 REGULAR VIV. USADA - BENEF. DAMARI AGUILERA SEPULVEDA - COMUNA LOS ANDES - VENDEDOR MARIA LAZCANO RAMIREZ UF. 564, 00. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 14.848.264 | LAZCANO | RAMIREZ | MARIA | V | ||
| ENERO | 26/01/2017 | SUBSIDIO DS-49 - SPS 2771 - AÑO 2013 REGULAR VIV. USADA - BENEF. BETZAIDA RAMIREZ ALVARADO - COMUNA LOS ANDES - VENDEDOR NELSON VERGARA ALVARADO UF. 600, 00. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 15.796.026 | VERGARA | ALVARADO | NELSON | V | ||
| ENERO | 26/01/2017 | RPM-DS116 - SPS 68355 - PAGO SUBSIDIOS DS-116 46 BENEF, NOMINA RES. EXENTA 5881 - DEL 24-08-2016 - PAGO FUERA DEL SPS DEBIDO A QUE CTA. CONTABLE PARA DEVOLUCION DE PRESTAMOS 12.02.004 - NO ESTA GENERADA - MONTO A RETENER POR DEVOLUCION DE PRESTAMO UF- 9200.- MONTO A PAGAR A INMOBILIARIA UF. 24.277, 78.- MONTO TOTAL DE LA OPERACION UF, 33.477, 78 .- CTTA, CONST. E INMOB. C.V.P. LTDA. MANDATO BANCO ITAU - CORPBANCA. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 881.359.806 | 97.023.000-9 | ITAU-CORPBANCA | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | SUB. DS 01 OP. SPS 135308 TITULO II DAMNIFICADO AÑO 2015 VIVIENDA NUEVA BENEF. KAREN HERRERA POBLETE COMUNA DE VALPARAISO VENDE CONSTRUCTORA BERMUDEZ GUAJARDO LTDA. UF. 1130,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 29.749.182 | 76.422.879-0 | CONSTRUCTORA BERMUDEZ GAJARDO LTDA. | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | PAGO HONORARIOS ITO DS. 49 FSEV-CNT, PRIMER ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO NUEVA ALBORADA Y VIDA NUEVA COMUNA VILLA ALEMANA. MONTO A PAGO 28.606.603. CORRESPONDIENTE A 1086,6 UF. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 28.606.603 | 76.063.820-k | ASISTENCIA TECNICA PROVECSO | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | RPM-DS49 - O.P N68140--REGULAR --AÑO 2014--PROYECTO PROGRESO NORTE--COMUNA VILLA ALEMANA--CTTA COSTA SOL LTDA--UF 6.056,5942 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 159.450.199 | 76.019.648-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA COSTA SOL LTDA. | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | RPM-DS49 - O.P N68185--REGULAR--AÑO 2012--PROYECTO LOS ALMENDROS--COMUNA VILLA ALEMANA--CTTA COSTA SOL LTDA--UF 11.248,739 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 296.142.290 | 76.019.648-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA COSTA SOL LTDA. | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | RPM-DS49 - O.P N68126--REGULAR--AÑO 2014--PROYECTO WITRAN RUKA--COMUNA VILLA ALEMANA--CTTA ENGELBERT RISSER EIRL--UF 1.655,0406 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 43.571.774 | 76.138.567-4 | ENGELBERT RISSER E.I.R.L. | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | RPM-DS49 - O.P N68161--RECONSTRUCCION--AÑO 2015--BENEF NORA CHAPARRO--COMUNA VALPARAISO--CTTA CONSTR NUÑEZ HRNOS LTDA--UF 341,922 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 9.001.681 | 76.342.897-4 | CONSTRUCTORA NUÑEZ HERMANOS LTDA | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | RPM-PPPF - O.P N68081--ASISTENCIA TECNICA --AÑO 2017--CCSS COMITE COPROPIEDAD N12 VILLA QUERONQUE--COMUNA LIMACHE--CTTA ARQ SOCIAL--UF 16,8 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 442.289 | 76.262.427-3 | FELIPE CERDA MORALES E.I.R.L. | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | PPPF - OP 1571664--ASISTENCIA TECNICA--AÑO 2015--COMITE AGRUPACION LOS HELECHOS--COD GRUPO 122774--BENEF 32--COMUNA SANTO DOMINGO--CTTA SANTO DOMINGO LTDA--UF 32,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 842.455 | 76.334.870-9 | CONSULTORA Y PROYECTOS SANTO DOMINGO LTDA. | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | PPPF - OP 1571782--ASISTENCIA TECNICA--AÑO 2016--COMITE DE PANELES SOLARES CERVANTES Y ESCRITORES--COD GRUPO 129295--BENEF 25--COMUNA QUILLOTA--CTTA CLAUDIA CISTERNAS--UF 50,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 1.316.336 | CISTERNAS | HERMOSILLA | CLAUDIA | V | ||
| ENERO | 26/01/2017 | DS1 OP SPS 135311--TIT II DAMNIFICADO--AÑO 2015--BENEF ANA TRAVERSO--VIVIENDA NUEVA--COMUNA VALPARAISO--CTTA ANA TRAVERSO--UF 980.00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 25.800.176 | TRAVERSO | DIAZ | ANA | V | ||
| ENERO | 26/01/2017 | PAGO HONORARIOS DE A.T. DS.49 INCENDIO SEGUNDO ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO DE CSP 3 BENEFICIARIOS SRA. DESDEMONA, SR. PATRICIO PRESMITTA, SRA. CARMEN LOBOS ; COMUNA VALPARAÍSO. MONTO A PAGO 1.105.722. CORRESPONDIENTE A 42 UF. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 1.105.722 | 76.434.978-4 | ENTIDAD PATROCINANTE NAES LTDA | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | "PAGO HONORARIOS DE A.T. DS.49 INCENDIO PRIMER ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO DE CSP 2 BENEFICIARIOS SRA. BERTILIA CAÑETE, SRA. MARIA MONTENEGRO ; COMUNA VALPARAÍSO. MONTO A PAGO 947.762. CORRESPONDIENTE A 36 UF. | ||||||||||
| RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 947.762 | 76.518.083-K | CONSTRUCTORA CERRO MAR SPA | V | ||||||
| ENERO | 26/01/2017 | PAGO HONORARIOS DE A.T DS 01 DAMNIFICADOS APLICADO EN SUBSIDIO 116 AVC, DE 17 BENEFICIARIO ; COMUNA QUILPUE. MONTO A PAGO 6.719.386. CORRESPONDIENTE A 255 UF. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 6.719.386 | 65.079.410-9 | CORPORACION DE DESARROLLO HABITACIONAL | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | PAGO HONORARIOS ITO DS. 49 FSEV-CNT, TERCER ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO LA CASA DEL ESFUERZO, COMUNA DE CASABLANCA. MONTO A PAGO 1.791.547. CORRESPONDIENTE A 68 UF. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 1.791.547 | 69.061.400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | V | |||
| ENERO | 26/01/2017 | PAGO HONORARIOS ITO DS. 49 FSEV-CNT, SEGUNDO ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO COMITÉ LAS BRISAS III, COMUNA DE QUILLOTA. MONTO A PAGO 8.740.468. CORRESPONDIENTE A 332 UF. | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 8.740.468 | 69.060.100-1 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | V | |||
| ENERO | 27/01/2017 | CLAUDIO JAVIER CARRASCO ALDUNATE RUT 10.344.070-K CASO: SARA BARRERA ETAPA 1 INCENDIO DE VALPARAÍSO ABRIL DEL AÑO 2014 PRESTACIÓN SERV. PROF. DE ASIST. TEC. ASISTENCIA TECNICA AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 790.261 | CARRASCO | ALDUNATE | CLAUDIO | V | ||
| ENERO | 27/01/2017 | SERGIO ANDRES ROMERO VALDES RUT 15.598.000-1 CASO: LAURA CASTRO ETAPA 1 INCENDIO DE VALPARAÍSO ABRIL DEL AÑO 2014 PRESTACIÓN SERV. PROF. DE ASIST. TEC. AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 790.290 | ROMERO | VALDES | SERGIO | V | ||
| ENERO | 27/01/2017 | ENRIQUE EUGENIO CALDERON SQUADRITTO RUT 4.412.196-4 CASO: MICAELA SOLAR ETAPA 1 INCENDIO DE VALPARAÍSO ABRIL DEL AÑO 2014 PRESTACIÓN SERV. PROF. DE ASIST. TEC. AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 790.320 | CALDERON | SCUADRITTO | ENRIQUE | V | ||
| ENERO | 27/01/2017 | FELIPE GUILLERMO HODAR BOZZOLO RUT 16.301.105-0 CASO: JESSICA GONZALEZ ETAPA 2 INCENDIO DE VALPARAÍSO ABRIL DEL AÑO 2014 PRESTACIÓN SERV. PROF. DE ASIST. TEC. ASISTENCIA TECNICA AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 395.334 | HODAR | BOZZOLO | FELIPE | V | ||
| ENERO | 27/01/2017 | DIEGO ANDRES SALVATIERRA VILLALOBOS RUT 16.886.212-2 CASO JORGE CISTERNAS ETAPA 2 INCENDIO DE VALPARAÍSO ABRIL DEL AÑO 2014 PRESTACIÓN SERV. PROF. DE ASIST. TEC. ASISTENCIA TECNICA AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 395.003 | SALVATIERRA | VILLALOBOS | DIEGO | V | ||
| ENERO | 27/01/2017 | MARCO ANTONIO GARATE NAVARRETE, RUT 12.066.407-7 CASO JUAN GONZALEZ ETAPA 2 PAGO ASISTENCIA TECNICA ACA DS49 INCENDIO DE VALPARAÍSO ABRIL DEL AÑO 2014 PRESTACIÓN SERV. PROF. DE ASIST. TEC. AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 395.118 | GARATE | NAVARRETE | MARCO | V | ||
| ENERO | 27/01/2017 | RPM-DS49 - O.P N68675 REGULAR AÑO 2014 CANCELA SALDO DE ESTADO DE PAGO 2 (POR EL TOTAL DE LA ADSCRIPCION PROYECTO) ANTECEDENTES ORIGINALES OP 64140 PROYECTO PROGRESO NORTE CODIGO 100235 CTTA EMP COST COSTA SOL LTDA POR 3843,6398 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 101.183.856 | 76.019.648-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA COSTA SOL LTDA. | V | |||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE DICIEMBRE 2016 - BENEF. JEANNETTE MONARDES RETAMALES - SEGUN MEMO N°110-2014 DEL 21.12.2016 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 54.600 | MONARDES | RETAMAL | JEANNETTE | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. DANIELA VELASQUEZ RIQUELME - SEGUN MEMO N°110-073 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 45.111 | VELASQUEZ | RIQUELME | DANIELA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. MARIA NUÑEZ SOTO - SEGUN MEMO N°110-074 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 78.833 | NUÑEZ | SOTO | MARIA | |||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. OSCAR ARAVENA VERA - SEGUN MEMO N°110-074 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 Y 134.112 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 64.600 | ARAVENA | VERA | OSCAR | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. KARINA DUARTE ESPINOZA - SEGUN MEMO N°110-074 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 Y 134.112 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 157.666 | DUARTE | ESPINOZA | KARINA | |||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. ESTELVINA CONCHA MUÑOZ - SEGUN MEMO N°110-127 DEL 23.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 78.833 | CONCHA | MUÑOZ | ESTELVINA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. MAGDALENA CALDERON VIDAL - SEGUN MEMO N°110-127 DEL 23.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO POR CAMBIO DE ARRENDADOR, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 Y 134.117 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 78.833 | CALDERON | VIDAL | MAGDALENA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. GLORIA SANTIS HERNANDEZ - SEGUN MEMO N°110-127 DEL 23.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 Y 134.117 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 78.833 | SANTIS | HERNANDEZ | GLORIA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | RPM-DS49 - O.P N68388 RECONSTRUCCION AÑO 2015 CANCELA SEGUNDO AVANCE INDIVIDUAL MARI ROJA MORELLO COMUNA DE VALPO CTTA JOSE MIGUEL CARREÑO FIGUEROA POR 384,765 UF | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 10.126.326 | CARREÑO | FIGUEROA | JOSE | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. CELESTE TAPIA GUTIERREZ - SEGUN MEMO N°110-1963 DEL 15.12.2016, 110-025 DEL 06.01.2017 Y 110-126 DEL 23.01.2017 REMITIDOS POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 132.821, 133.521, 133.525 Y 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 315.332 | TAPIA | GUTIERREZ | CELESTE | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. SARA JOFRE POZO - SEGUN MEMO N°110-126 DEL 23.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 Y 134.109 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 140.000 | JOFRE | POZO | SARA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. ANDREA GALARCE HERNANDEZ - SEGUN MEMO N°110-2019 DEL 21.12.2016 Y 110-126 DEL 23.01.2017 REMITIDOS POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 132.821, 133.521, 133.525 Y 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 315.332 | GALARCE | HERNANDEZ | ANDREA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. CECILIA CARRASCO VALDES - SEGUN MEMO N°110-073 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 61.778 | CARRASCO | VALDES | CECILIA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. ADRIANA HENRIQUEZ BENAVIDES - SEGUN MEMO N°110-073 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 78.600 | HEMRIQUEZ | BENAVIDES | ADRIANA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. NANCY ESCOBAR DIAZ - SEGUN MEMO N°110-1885 DEL 01.12.2016 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 131.585 Y 131.589 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | ESCOBAR | DIAZ | NANCY | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE DICIEMBRE 2016 - BENEF. TERESITA TRONCOSO NAVIA - SEGUN MEMO N°110-2014 DEL 21.12.2016 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2015 | Subtítulo 33 | Peso | 48.600 | TRONCOSO | NAVIA | TERESITA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE DICIEMBRE 2016 - BENEF. LORENA TORRES LIRA - SEGUN MEMO N°110-2014 DEL 21.12.2016 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 74.600 | TORRES | LIRA | LORENA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. LUIS GABRIEL OYARZUN VERA - SEGUN MEMO N°110-019 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | OYARZUN | VERA | LUIS | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. FRESIA SUAZO SALAZAR - SEGUN MEMO N°110-019 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 Y 134.100 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | SUAZO | SALAZAR | FRESIA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. ROMINA BUSTOS REYES - SEGUN MEMO N°110-019 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 Y 134.100 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | BUSTOS | REYES | ROMINA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. JUANITA URIBE FICA - SEGUN MEMO N°110-019 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 Y 134.100 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | URIBE | FICA | JUANITA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. LIDIA MORALES POBLETE - SEGUN MEMO N°110-019 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 Y 134.100 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | MORALES | POBLETE | LIDIA | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. FRANCO RUBIO GONZALEZ - SEGUN MEMO N°110-2014 DEL 21.12.2016 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | RUBIO | GONZALEZ | FRANCO | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | SUBSIDIO DES-49 SPS 68389 AÑO 2015 RECONSTRUCCION INDIVIDUAL BENEF. ARIEL RIBILLO UBEDA - ESTADO DE PAGO 7 SEGUN CARATULA DEPTO. TECNICO - CTTA. JOSE CARREÑO FIGUEROA - UF., 144, 979. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 3.815.588 | CARREÑO | FIGUEROA | JOSE | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | SUBSIDIO DES-49 SPS 68389 AÑO 2015 RECONSTRUCCION INDIVIDUAL BENEF. ARIEL RIBILLO UBEDA - ESTADO DE PAGO 7 SEGUN CARATULA DEPTO. TECNICO - CTTA. JOSE CARREÑO FIGUEROA - UF., 144, 979. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 3.815.588 | CARREÑO | FIGUEROA | JOSE | V | ||
| ENERO | 31/01/2017 | SUBSIDIO DES-49 SPS 68387 AÑO 2015 RECONSTRUCCION INDIVIDUAL BENEF. YOLANDA MORELLI V. - ESTADO DE PAGO 2 SEGUN CARATULA DEPTO. TECNICO - CTTA. JOSE CARREÑO FIGUEROA - UF., 435, 389. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 11.458.659 | CARREÑO | FIGUEROA | JOSE | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. CELESTE TAPIA GUTIERREZ - SEGUN MEMO N°110-1963 DEL 15.12.2016, 110-025 DEL 06.01.2017 Y 110-126 DEL 23.01.2017 REMITIDOS POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 132.821, 133.521, 133.525 Y 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 315.332 | TAPIA | GUTIERREZ | CELESTE | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. SARA JOFRE POZO - SEGUN MEMO N°110-126 DEL 23.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 Y 134.109 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 140.000 | JOFRE | POZO | SARA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. ANDREA GALARCE HERNANDEZ - SEGUN MEMO N°110-2019 DEL 21.12.2016 Y 110-126 DEL 23.01.2017 REMITIDOS POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 132.821, 133.521, 133.525 Y 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 315.332 | GALARCE | HERNANDEZ | ANDRES | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE DICIEMBRE 2016 - BENEF. LORENA TORRES LIRA - SEGUN MEMO N°110-2014 DEL 21.12.2016 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 74.600 | TORRES | LIRA | LORENA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. LUIS GABRIEL OYARZUN VERA - SEGUN MEMO N°110-019 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | OYARZUN | VERA | LUIS | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. FRESIA SUAZO SALAZAR - SEGUN MEMO N°110-019 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 Y 134.100 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | SUAZO | SALAZAR | FRESIA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. ROMINA BUSTOS REYES - SEGUN MEMO N°110-019 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 Y 134.100 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | BUSTOS | REYES | ROMINA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. JUANITA URIBE FICA - SEGUN MEMO N°110-019 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 Y 134.100 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | URIBE | FICA | JUANITA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. LIDIA MORALES POBLETE - SEGUN MEMO N°110-019 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 Y 134.100 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | MORALES | POBLETE | LIDIA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. FRANCO RUBIO GONZALEZ - SEGUN MEMO N°110-2014 DEL 21.12.2016 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | RUBIO | GONZALEZ | FRANCO | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. CECILIA CARRASCO VALDES - SEGUN MEMO N°110-073 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 61.778 | CARRASCO | VALDES | CECILIA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE DICIEMBRE 2016 - BENEF. JEANNETTE MONARDES RETAMALES - SEGUN MEMO N°110-2014 DEL 21.12.2016 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.097 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 54.600 | MONARDES | RETAMAL | JEANNETTE | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. DANIELA VELASQUEZ RIQUELME - SEGUN MEMO N°110-073 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 45.111 | VELASQUEZ | RIQUELME | DANIELA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. MARIA NUÑEZ SOTO - SEGUN MEMO N°110-074 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 78.833 | NUÑEZ | SOTO | MARIA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. OSCAR ARAVENA VERA - SEGUN MEMO N°110-074 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 Y 134.112 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 64.600 | ARAVENA | VERA | OSCAR | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. KARINA DUARTE ESPINOZA - SEGUN MEMO N°110-074 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 Y 134.112 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 157.666 | DUARTE | ESPINOZA | KARINA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. ESTELVINA CONCHA MUÑOZ - SEGUN MEMO N°110-127 DEL 23.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 78.833 | CONCHA | MUÑOZ | ESTELVINA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. MAGDALENA CALDERON VIDAL - SEGUN MEMO N°110-127 DEL 23.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO POR CAMBIO DE ARRENDADOR, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 Y 134.117 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 78.833 | CALDERON | VIDAL | MAGDALENA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO I - COPAGO DE ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. ADRIANA HENRIQUEZ BENAVIDES - SEGUN MEMO N°110-073 DEL 16.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 78.600 | HENRIQUEZ | BENAVIDEZ | ADRIANA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR DE SAN ANTONIO II - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE ENERO 2017 - BENEF. GLORIA SANTIS HERNANDEZ - SEGUN MEMO N°110-127 DEL 23.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 134.106 Y 134.117 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 78.833 | SANTIS | HERNANDEZ | GLORIA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 - BENEF. NANCY ESCOBAR DIAZ - SEGUN MEMO N°110-1885 DEL 01.12.2016 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP. 131.585 Y 131.589 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 236.499 | ESCOBAR | DIAZ | NANCY | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - COMITE MIRADOR ALTOS DE BELLAVISTA - COPAGO ARRIENDOS ALBERGUE TRANSITORIO - MES DE DICIEMBRE 2016 - BENEF. TERESITA TRONCOSO NAVIA - SEGUN MEMO N°110-2014 DEL 21.12.2016 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 7458 DEL 22.11.2016 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 48.600 | TRONCOSO | NAVIA | TERESITA | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | RPM-DS49 - O.P N68388 RECONSTRUCCION AÑO 2015 CANCELA SEGUNDO AVANCE INDIVIDUAL MARI ROJA MORELLO COMUNA DE VALPO CTTA JOSE MIGUEL CARREÑO FIGUEROA POR 384,765 UF | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 10.126.326 | CARREÑO | FIGUEROA | JOSE | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | SUBSIDIO DES-49 SPS 68389 AÑO 2015 RECONSTRUCCION INDIVIDUAL BENEF. ARIEL RIBILLO UBEDA - ESTADO DE PAGO 7 SEGUN CARATULA DEPTO. TECNICO - CTTA. JOSE CARREÑO FIGUEROA - UF., 144, 979. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 3.815.588 | CARREÑO | FIGUEROA | JOSE | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | SUBSIDIO DES-49 SPS 68386 AÑO 2015 RECONSTRUCCION INDIVIDUAL BENEF. IRENE BARRA BARRA - ESTADO DE PAGO 3 SEGUN CARATULA DEPTO. TECNICO - CTTA. JOSE CARREÑO FIGUEROA - UF., 122, 99. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 3.236.877 | CARREÑO | FIGUEROA | JOSE | V | ||
| FEBRERO | 01/02/2017 | SUBSIDIO DES-49 SPS 68387 AÑO 2015 RECONSTRUCCION INDIVIDUAL BENEF. YOLANDA MORELLI V. - ESTADO DE PAGO 2 SEGUN CARATULA DEPTO. TECNICO - CTTA. JOSE CARREÑO FIGUEROA - UF., 435, 389. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 11.548.659 | CARREÑO | FIGUEROA | JOSE | V | ||
| FEBRERO | 02/02/2017 | PPPF - OP 1572567--ASISTENCIA TECNICA COL SOLAR--AÑO 2015--COMITE PASO A PASO COLECTOR SOLAR--COD GRUPO 115081--BENEF 13--COMUNA LOS ANDES--CTTA I MUN DE LOS ANDES--UF 13,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 342.093 | 69.051.100-2 | I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES | V | |||
| FEBRERO | 02/02/2017 | PPPF - OP 1359387--ASISTENCIA TECNICA --AÑO 2014--COMITE JARDINES LA ESPERANZA AMPLIACION--COD GRUPO 104541--BENEF 17--COMUNA LOS ANDES--CTTA I MUN DE LOS ANDES--UF 85,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 2.236.759 | 69.051.100-2 | I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | SUBSIDIO RPM-69146 - GASTOS OPERACIONALES - DEL DS-116 PROYECTO LOS NARANJOS III - RES. 6799, 11-1-1-2016 - DOS BENEF. SILVANA MAUREIRA - MARIA MUÑOZ COMUNA VILLA ALEMANA. CTTA. EGIS CODEH - UF. 20, 000. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 526.534 | 65.079.410-9 | CORPORACION DE DESARROLLO HABITACIONAL | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | SUBSIDIO RPM-68769 - GASTOS OPERACIONALES - DEL DS-116 PROYECTO MIRADOR DE PEÑABLANCA RES. 8912 DEL 28-12/-2015 - SIETE BENEF. M. VERGARA - P. VERGARA - L. VERGARA - G. BARROZO - L. AZOLAS - E. QUEZADA - M. ALDEA COMUNA VILLA ALEMANA. CTTA. EGIS CODEH - UF. 70, 000. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 1.842.870 | 65.079.410-9 | CORPORACION DE DESARROLLO HABITACIONAL | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 REGULAR - ARRIENDOS 2015 'COMITE LUZ DE ESPERANZA I' - MES DE OCTUBRE 2016 - BENEF. DOMINGA NAVARRO LEON - SEGUN MEMO N° 170-7938 DEL 29.12.2016 REMITIDO POR SECCION VIVIENDA - RES. 3211 DEL 08.05.2015 - SE CANCELA SALDO SEGUN RESOLUCION | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 140.000 | NAVARRO | ASTORGA | JUAN | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) ARRIENDOS MEGA-INCENDIO VALPARAISO ABRIL 2014 - MES DE NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. TITO VALDES CARO - SEGUN MEMO N°60 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DEPTO. TECNICO - RES. 8332 DEL 23.12.2016 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 570.000 | OYARZUN | CACERES | MARIA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) ARRIENDOS MEGA-INCENDIO VALPARAISO ABRIL 2014 - MES DE OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. JUAN TEJO PALMA - SEGUN MEMO N°68 DEL 05.01.2017 REMITIDO POR DEPTO. TECNICO - RES. 8320 DEL 23.12.2016 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 800.000 | FIGUEROA | VILLALON | SERGIO | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) ARRIENDOS MEGA-INCENDIO VALPARAISO ABRIL 2014 - MES DE ENERO 2017 - BENEF. MONICA MARENGO MARENGO - SEGUN MEMO N°128 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR DEPTO. TECNICO - RES. 8073 DEL 19.12.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 200.000 | FERNANDEZ | DIAZ | ANDRES | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) ARRIENDOS MEGA-INCENDIO VALPARAISO ABRIL 2014 - MES DE ENERO 2017 - BENEF. INGRID LARA OLSEN - SEGUN MEMO N°128 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR DEPTO. TECNICO - RES. 8073 DEL 19.12.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP 134.020 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 200.000 | PACHECO | SAAVEDRA | KARINA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) ARRIENDOS MEGA-INCENDIO VALPARAISO ABRIL 2014 - MES DE ENERO 2017 - BENEF. RAQUEL RODRIGUEZ FUENTES - SEGUN MEMO N°469 DEL 17.01.2017 REMITIDO POR DEPTO. TECNICO - RES. 8073 DEL 19.12.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES ENVIADOS EN OP 134.020 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 200.000 | TORRES | BAEZA | BENITA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) ARRIENDOS MEGA-INCENDIO VALPARAISO ABRIL 2014 - MES DE ENERO 2017 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - BENEF. ROSA TRUJILLO PEÑALOZA - SEGUN MEMO N°469 DEL 17.01.2017 REMITIDO POR DEPTO. TECNICO - RES. 1713 DEL 17.03.2016 - ANTECEDENTES ENVIADOS EN OP. 134.023 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 100.000 | SANTORO | REYES | NATALY | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 REGULAR - ARRIENDOS 2015 'POMPEYA SUR' - MES DE ENERO 2017 - BENEF. ALICIA VEGA FLORES - SEGUN MEMO N° 402-006 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 9988 DEL 22.12.2015 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 120.000 | MORALES | ARAYA | CECILIA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 REGULAR - ARRIENDOS 2015 'POMPEYA SUR' - MES DE ENERO 2017 - BENEF. LELIE BERRIOS OLIVARES - SEGUN MEMO N° 402-006 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 9988 DEL 22.12.2015 - | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 120.000 | DIAZ | DIAZ | JAQUELINE | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 - ARRIENDOS 2015 'LOS PAJARITOS' - MES DE DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. JOCELYN ROZAS MANRIQUEZ - SEGUN MEMO N° 402-007 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 9899 DEL 18.12.2015 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 300.000 | VALDEBENITO | FUENTES | LORENZA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'FERROCARRIL ANDINO' - MES DE GARANTIA + ENERO 2017 - BENEF. ALEXIS RODRIGUEZ VELASQUEZ - SEGUN MEMO N° 402-008 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 400.000 | TAPIA | SCHNEIDER | CESAR | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'FERROCARRIL ANDINO' - MES DE GARANTIA + ENERO 2017 - BENEF. JORGE OLAVARRIA ARANCIBIA - SEGUN MEMO N° 402-008 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES EN OP. 134.036 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 400.000 | ASENCIO | PAREDES | MARIANELA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'FERROCARRIL ANDINO' - MES DE GARANTIA + ENERO 2017 - BENEF. TERESA BUSTAMANTE VELASQUEZ - SEGUN MEMO N° 402-008 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES EN OP. 134.036 Y 134.037 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 400.000 | VIDELA | OLLANEDER | LUIS | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'SIN NOMBRE 5' - MES DE GARANTIA + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. MARIA PAREJA CASTRO - SEGUN MEMO N° 402-010 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES EN OP. 134.036 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 600.000 | CUADRA | PAREJAS | MARIBEL | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'EBENEZER' - MES DE GARANTIA + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. PAULINA JARA ORELLANA - SEGUN MEMO N° 402-011 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES EN OP. 134.036 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 600.000 | ORELLANA | CARDENAS | MARCIA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'NUEVA JERUSALEN' - MES DE GARANTIA + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. ROSA SANDOVAL TAPIA - SEGUN MEMO N° 402-012 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES EN OP. 134.036 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 360.000 | TAPIA | MORALES | GILDA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'NUEVA JERUSALEN' - MES DE GARANTIA + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. JACQUELINE MALBRAN VILLARREAL - SEGUN MEMO N° 402-012 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES EN OP. 134.036 Y 134.041 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 360.000 | CIFUENTES | SAAVEDRA | JAIME | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'NUEVA JERUSALEN' - MES DE GARANTIA + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. DANIELA HERRERA RUSQUE - SEGUN MEMO N° 402-012 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES EN OP. 134.036 Y 134.041 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 600.000 | PARADA | TORRES | RENE | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'LA FLECHA' - MES DE GARANTIA + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. ELIZABETH FARIAS VASQUEZ - SEGUN MEMO N° 402-013 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES EN OP. 134.036 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 600.000 | YAÑEZ | ROA | DAVID | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'LA FLECHA' - MES DE GARANTIA + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. GIOVANNA TAPIA VICENCIO - SEGUN MEMO N° 402-013 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES EN OP. 134.036 Y 134.044 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 600.000 | VICENCIO | LUCERO | ROSA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'LA FLECHA' - MES DE GARANTIA + ENERO 2017 - BENEF. LUIS RIOS RUIZ - SEGUN MEMO N° 402-014 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES EN OP. 134.036 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 400.000 | HERRERA | SEPULVEDA | XIMENA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 REGULAR - ARRIENDOS 'ALDEA VILLA DEL MAR' - MES DE FEBRERO 2017 CON TRANSFERENCIA EN CTA. CORRIENTE N° 74-002222-0 BCO. SANTANDER - POR BENEF. DINA ARMIJO SILVA - SEGUN MEMO N° 110-110 DEL 20.01.2017 REMITIDO POR DELEGACION SERVIU SAN ANTONIO - RES. 6180 DEL 22.09.2016 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 120.000 | CELIS | TORRES | FEDERICO | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 (IMPUTACION A REGULAR 2016) - ARRIENDOS 'LA FLECHA' - MES DE GARANTIA + DICIEMBRE 2016 + ENERO 2017 - BENEF. LUISA CAROCA MENA - SEGUN MEMO N° 402-013 DEL 09.01.2017 REMITIDO POR ENCARGADA REGIONAL PROGRAMA CAMPAMENTOS - RES. 7166 DEL 09.11.2016 - 1° PAGO, SE ADJUNTA CONTRATO - ANTECEDENTES ORIGINALES EN OP. 134.036 Y 134.044 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 600.000 | CAROCA | MENA | JOSEFINA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2016 ACA - PAGO DE DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS CON TRANSFERENCIA EN CUENTA RUT - BENEF. CLAUDIO RETAMALES ARENAS - SEGUN MEMO N°519 DEL 19.01.2017 REMITIDO POR OFICINA PROVINCIAL - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015, RES. N°5924 DEL 07.08.2015 Y RES. 6434 DEL 04.10.2016 MEGA INCENDIO VALPARAISO - SON 80 UF - RES. ENVIADA EN O.P. 133.137 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 2.105.185 | RETAMALES | ARENAS | CLAUDIO | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2014 ACA RECONSTRUCCION - PAGO DE MANO DE OBRA DE VIVIENDA Y HABILITACION CON TRANSFERENCIA EN CUENTA RUT - BENEF. JASMIN DIAZ TEJO - SEGUN MEMO N°589 DEL 23.01.2017 REMITIDO POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 3052 DEL 26.05.2014, RES. N° 651 DEL 03.02.2015, RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 Y RES. N° 7661 DEL 18.11.2014 MEGA INCENDIO VALPARAISO - SON 239,76 UF (SON 162 UF 60% DE 270 UF MANO DE OBRA DE VIVIENDA + 77,76 UF 60% DE 129,60 UF MANO DE OBRA DE HABILITACION) - RES. ENVIADAS EN OP. 133.137 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 6.309.239 | DIAZ | TEJO | JASMIN | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION - PAGO DE MANO DE OBRA DE VIVIENDA Y HABILITACION CON TRANSFERENCIA EN CUENTA RUT - BENEF. DIONISIO MIRANDA GALLARDO - SEGUN MEMO N°636 DEL 24.01.2017 REMITIDO POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N°554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015, RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 Y RES. N° 6792 DEL 07.09.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO - SON 40,26 UF (SON 27 UF 10% DE 270 UF MANO DE OBRA DE VIVIENDA + 13,26 UF 10% DE 132,59 UF MANO DE OBRA DE HABILITACION) - RES. ENVIADAS EN OP. 133.137 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 1.059.434 | MIRANDA | GALLARDO | DIONISIO | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION - PAGO DE MANO DE OBRA DE VIVIENDA Y HABILITACION CON TRANSFERENCIA EN CUENTA RUT - BENEF. SONIA TORRES RODRIGUEZ - SEGUN MEMO N°639 DEL 24.01.2017 REMITIDO POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N°554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015, RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 Y RES. N° 10009 DEL 23.12.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO - SON 40,41 UF (SON 26,91 UF 10% DE 269,14 UF MANO DE OBRA DE VIVIENDA + 13,50 UF 10% DE 135 UF MANO DE OBRA DE HABILITACION) - RES. ENVIADAS EN OP. 133.137 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 1.063.381 | TORRES | RODRIGUEZ | SONIA | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2016 ACA - PAGO DE DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS CON TRANSFERENCIA EN CUENTA RUT - BENEF. MARIO SEPULVEDA NARBONA - SEGUN MEMO N°695 DEL 26.01.2017 REMITIDO POR OFICINA PROVINCIAL - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015, RES. N°5924 DEL 07.08.2015, RES. 6792 DEL 07.09.2015 Y RES. 3534 DEL 06.06.2016 MEGA INCENDIO VALPARAISO - SON 80 UF - RES. ENVIADA EN O.P. 133.137 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 2.105.185 | SEPULVEDA | NARBONA | MARIO | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | ESTADOS DE PAGOS N° 5 Y 6 INGRESADO EL 01/02/2017, TD060/2016, CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS DAMNIFICADOS INCENDIO ABRIL 2014, COMUNA DE VALPARAISO, PERIODO DEL 12/10/2016 AL 08/11/2016, FACTURA N° 8 DEL 01/02/2017. MONTO A PAGO = $ 29.188.694.- CORRESPONDIENTE A UF.1.109,14 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 29.188.694 | 76.089.272-6 | JIMENES Y JOUI ARQUITECTOS LIMITADA | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 49 2015 ACA RECONSTRUCCION BANCO MATERIALES - CANCELA 11 BENEFS: SONIA MATTA, SARA BARRERA, SERGIO BRAVO A, SERGIO BRAVO G, LUIS ILLANES, ILSE QUEZADA, MARYSOL GARRIDO, JUAN GONZALEZ, ANA CARRASCO, JUAN TEJO Y ELBA MUÑOZ - SEGUN MEMOS N°7456, 7460, 7462, 7466, 7471 DEL 14.12.2016, N°7550, 7553, 7560, 7572, 7573, 7587, 7598, 7599, 7607 DEL 19.12.2016 Y N°7815 DEL 23.12.2016 REMITIDOS POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP 133.137 - RES. 8431 DEL 02.11.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 21.124.730 | 76.821.330-5 | IMPERIAL S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION BANCO MATERIALES - CANCELA 10 BENEFS: SILVIA CONCHA, MELY MOLINA, EDGAR VERA, PEDRO LASTRA, ELIZABETH MOLINA, OLGA MONSALVE, JORGE CISTERNA, JULIA LOYOLA, ELENA VILLARROEL Y ROSA SANTANDER - SEGUN MEMOS N°7457, 7464, 7469 DEL 14.12.2016, N°7552, 7558, 7569 DEL 19.12.2016, N°7835 DEL 26.12.2016, N°186, 190 DEL 11.01.2017, N°297, 298, 346, 347, 350, 353 DEL 12.01.2017, N°267 DEL 17.01.2017 Y N°483 DEL 18.01.2017 REMITIDOS POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP 133.137 - RES. 5361 DEL 17.07.2015 Y RES. 10248 DEL 30.12.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 10.758.638 | 76.821.330-5 | IMPERIAL S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION BANCO MATERIALES - CANCELA 3 BENEFS: LUIS HIDALGO L, SERGIO AGUAYO U Y ELIZABETH MOLINA V - SEGUN MEMOS N°83, 86 DEL 06.01.2017, N°176 DEL 10.01.2017 REMITIDOS POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP 133.137 - RES. 913 DEL 11.02.2015, RES. 10009 DEL 23.12.2015 Y RES. 5361 DEL 17.07.215 MEGA INCENDIO VALPARAISO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 4.557.936 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | FSV 2014 BANCO MATERIALES - CANCELA 2 BENEFS: DORIS BARRA VERGARA Y DAVID BARRERA MORALES - SEGUN MEMOS N°7051 DEL 30.11.2016 Y 81 DEL 06.01.2017 REMITIDOS POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. 9060 DEL 31.12.2015, RES. 4297 DEL 31.07.2014 Y RES. 743 DEL 31.01.2014 INCENDIO SAN ROQUE | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 4.186.374 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION BANCO MATERIALES - CANCELA 6 BENEFS: OSVALDO VARGAS F, MARCELA CARO R, ROSA MORA M, JORGE LOYOLA C, CARMEN OVALLE C Y REINALDO CALDERON L - SEGUN MEMOS N°7899 DEL 28.12.2016, N°92 DEL 06.01.2017, N°141, 144 DEL 09.01.2017, N°204, 205 DEL 11.01.2017, N°242 Y 282 DEL 12.01.2017 REMITIDOS POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP 133.137 - RES. 10009 DEL 23.12.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO - SON $9.595.772 SE DESCUENTA $5.018.194 POR AJUSTE EXCESO DE PAGO EN OP. 132.659 Y OP. 132.600 SEGUN RES. 10009 DEL 23.12.2015 | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 4.577.578 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION BANCO MATERIALES - CANCELA 9 BENEFS: ELIZABETH MOLINA V, SUSANA NUÑEZ A, NANCY CARDENAS G, LUIS RAMIREZ C, JENNIFER PULGAR N, ADELA CONTRERAS V, MARGARITA VERA B, ADELAIDA VARGAS G Y MARION BECERRA V - SEGUN MEMOS N°268, 280 DEL 12.01.2017, N°406, 411, 413, 419, 431, 432 Y 440 DEL 16.01.2017 REMITIDOS POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP 133.137 - RES. 2631 DEL 20.04.2015, RES. 5361 DEL 17.07.2015, RES. 5662 DEL 27.07.215 Y RES. 1664 DEL 13.03.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 2.832.970 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION BANCO MATERIALES - CANCELA 13 BENEFS: JACQUELINE ESTAY, JUAN TEJO, LUIS PACHECO, HUGO ESPINOZA, ALFREDO ARANCIBIA, JORGE LIBERONA, INES LOBOS, NATALIA ARANCIBIA, OSVALDO VARGAS, ANTONIO VARGAS, CARMEN OVALLE, JORGE LOYOLA Y LARRY ARAYA - SEGUN MEMOS N°267, 270, 272, 273 DEL 12.01.2017, N°387, 429, 434, 435, 436, 438, 439, 442, 468 DEL 16.01.2017, N°634, 656, 657 DEL 24.01.2017, N°669 DEL 25.01.2017 REMITIDOS POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP 133.137 - RES. 8431 DEL 02.11.2015 Y RES. 10009 DEL 23.12.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 20.567.239 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION BANCO MATERIALES - CANCELA 1 BENEF: JOSE MIRANDA SILVA - SEGUN MEMO N°468 DEL 17.01.2017 REMITIDO POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP. 133.137 - RES. 10009 DEL 23.12.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 4.577.030 | 76.538.072-3 | CONSTRUCTORA INDIRA LTDA. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION BANCO MATERIALES - CANCELA 1 BENEF: ISABEL OLSEN REYES - SEGUN MEMOS N°471 DEL 17.01.2017 REMITIDO POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP 133.137 - RES. 9145 DEL 25.11.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 917.000 | 76.013.380-9 | PEVERELLI HERMANOS LIMITADA | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION BANCO MATERIALES - CANCELA 1 BENEF: HACTOR GALLARDO LOPEZ - SEGUN MEMO N°601 DEL 23.01.2017 REMITIDO POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP 133.137 - RES. 5662 DEL 27.07.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 945.000 | 76.103.381-6 | SOCIEDAD COMERCIAL GALLARDO LTDA. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION BANCO MATERIALES - CANCELA 10 BENEFS: LUIS HIDALGO, JUAN BOSQUEZ, GLORIA MORALES, CLARA SALINAS, JESSICA NAVARRETE, ALEJANDRO VILLARROEL, MARIO SEPULVEDA, LUIS OLAVARRIA, LUIS BALLADARES Y EMPERATRIZ PARRA - SEGUN MEMOS N°131 DEL 09.01.2017, N°245 DEL 12.01.2017, N°402, 408, 420, 421, 423, 428, 437, 441 DEL 16.01.2017, N°464, 466 DEL 17.01.2017, N°638 DEL 24.01.2017, N°668 DEL 25.01.2017 REMITIDOS POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP 133.137 - RES. 913 DEL 11.02.2015, RES. 7527 DEL 30.09.2015 Y RES. 6792 DEL 07.09.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 8.785.490 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2015 ACA RECONSTRUCCION BANCO MATERIALES - CANCELA 5 BENEFS: DAVID LEAL P, CHRISTIAN LETELIER S, OSABEL OLSEN R, MILIZA GALLARDO V Y JORGE CISTERNA V - SEGUN MEMOS N°7897 DEL 28.12.2016, N°091 DEL 06.01.2017, N°248, 281 DEL 12.01.2017, N°388, 417, 418, 425 Y 430 DEL 16.01.2017 REMITIDOS POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP 133.137 - RES. 9145 DEL 25.11.2015, RES. 10236 DEL 30.12.2015 Y RES. 10248 DEL 30.12.2015 MEGA INCENDIO VALPARAISO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 6.944.428 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | D.S. 49 2016 ACA BANCO MATERIALES - CANCELA 03 BENEFS: DAISY ARAYA M, ANTONIO VARGAS F Y GONZALO ALVAREZ S - SEGUN MEMOS N°095 DEL 06.01.2017, N°273 DEL 12.01.2017, N°415 DEL 16.01.2017 REMITIDOS POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. N° 554 DEL 27.01.2015, RES. N° 651 DEL 03.02.2015 Y RES. N° 5924 DEL 07.08.2015 RES. ENVIADAS EN OP 133.137 - RES. 5086 DEL 10.08.2016, RES. 8078 DEL 19.12.2016 Y RES. 5086 DEL 10.08.2016 MEGA INCENDIO VALPARAISO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 1.931.721 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | FSV 2014 BANCO MATERIALES - CANCELA 2 BENEFS: DORIS BARRA VERGARA Y CARMEN VILLARROEL SOTO - SEGUN MEMOS N°082 DEL 06.01.2017 Y N°677 DEL 25.01.2017 REMITIDOS POR OFICINA PROVINCIAL VALPARAISO - RES. 9060 DEL 31.12.2015, RES. 627 DEL 01.02.2016, RES. 4297 DEL 31.07.2014 Y RES. 743 DEL 31.01.2014 INCENDIO SAN ROQUE | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 1.498.916 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | DS 174 2010 (TERREMOTO) ACA BANCO DE MATERIALES - CANCELA 1 BENEF: MARCELA REINOSO TOLEDO - SEGUN MEMO N°269 DEL 12.01.2017 REMITIDO POR COORDINADOR EQUIPO RECONSTRUCCION - RES. 4822 DEL 11.08.2011, RES. 6443 DEL 05.11.2013, RES. 601 DEL 29.01.2016 Y RES. 8816 DEL 31.12.2010 TERREMOTO | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 720.582 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PAGO HONORARIOS DE A.T. DS.49 PROYECTO CSP INDIVIDUAL BENEFICIARIO SR. JORGE VALDIVIA CARDOZA, VARIAS COMUNA. MONTO A PAGO 2.369.404. CORRESPONDIENTE A 90 UF. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 2.369.404 | 76.030.622-3 | ASESORIA TECNICA Y GESTION INMOBILIARIA ASVICORP LTDA. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PAGO HONORARIOS DE A.T. DS.49 INCENDIO TERCER ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO DE CSP DEL BENEFICIARIO SR. RAUL REALE ; COMUNA VALPARAÍSO. MONTO A PAGO 737.148. CORRESPONDIENTE A 28 UF. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 737.148 | 76.383.592-8 | SOCIEDAD CONSULTORA BORDE URBANO SPA | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | FSV-DS49 - O.P 2864 AÑO 2014 REGULAR BENEF. JAKELINE GONZALEZ ZAMORA CANCELA SUBSIDIO COMUNA DE QUILLOTA VENDE MIRIAM ITURRIETA GOMEZ UF. 623,00. | RESOLUCION EXENTA N° 04 DEL 03 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 16.394.127 | ITURRIETA | GOMEZ | MIRIAM | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1573513--ASISTENCIA TECNICA--AÑO 2016--COMITE DE MEJORAMIENTO NUEVO AMANECER--COD GRUPO 126352--BENEF 33--COMUNA CALERA--CTTA AC3 GESTION INMOB SPA--UF 49,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 1.289.426 | 76.621.538-6 | AC3 GESTION INMOB SPA | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1573031--ASISTENCIA TECNICA--AÑO 2014--COMITE VILLA RUKAN II--COD GRUPO 107580--BENEF 6--COMUNA VIÑA DEL MAR--CTTA MARCELO OLIVA CASTILLO EIRL--UF 18,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 473.667 | 76.036.552-1 | MARCELO OLIVA CASTILLO E.I.R.L. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1572573--ASISTENCIA TECNICA--AÑO 2014--COMITE LOS TRES NARANJOS TIT I--COD GRUPO 104295--BENEF 42--COMUNA QUILPUE--CTTA MARCELO OLIVA CASTILLO EIRL--UF 42,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 1.105.222 | 76.036.552-1 | MARCELO OLIVA CASTILLO E.I.R.L. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1573372 --ASISTENCIA TECNICA--AÑO 2016--COMITE CONCRETANDO SUEÑOS III--COD GRUPO 129015--BENEF 15--COMUNA VILLA ALEMANA--CTTA ARQ SOCIAL--UF 30,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 789.444 | 76.262.427-3 | FELIPE CERDA MORALES E.I.R.L. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1573722--ASISTENCIA TECNICA COL SOLARES --AÑO 2015--COMITE SANTA OLGA--COD GRUPO 120124--BENEF 23--COMUNA SAN ESTEBAN--CTTA ALTAMIRA EIRL--UF 23,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 605.241 | 76.393.324-5 | JUAN GUZMAN MORENO E.I.R.L. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1555441--ASISTENCIA TECNICA COL SOLAR --AÑO 2016--COMITE COL SOLAR ALTO DEL PUERTO--COD GRUPO 127262--BENEF 28--COMUNA CALLE LARGA--CTTA JOSE MARIANGEL AGUILA EIRL--UF 28,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 1.105.222 | 76.214.081-0 | HABBITA E.I.R.L. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1560639 --ASISTENCIA TECNICA COL SOLAR --AÑO 2016--COMITE DE PROPIETARIOS EL SAUCE--COD GRUPO 123131--BENEF 16--COMUNA QUILPUE--CTTA QUINTA SERV LTDA--UF 56,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 1.473.629 | 76.202.764-K | QUINTA SERVICIOS LTDA | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1572054--TIT II MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA--AÑO 2016--COMITE LOS EMPRENDEDORES DE VILLA QUERONQUE 4--COD GRUPO 127738--BENEF 22--COMUNA LIMACHE--CTTA HECTOR MANZO LEAL EIRL--UF 1.210,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 31.840.920 | 76.395.449-8 | CONSTRUCTORA HECTOR EDUARDO MANZO LEAL E.I.R.L. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1574664 --TIT II MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA--AÑO 2016--COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROYECTO VECINAL--COD GRUPO 126412--BENEF 7--COMUNA SAN ANTONIO--CTTA SERV INTEGRALES JIREH LTDA--UF 350,00 MANDATO FACTORONE S.A | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 9.210.184 | 76.459.536-K | FACTORONE S.A | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1574745--TIT II MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA--AÑO 2016--COMITE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LLANOS DE BELLAVISTA--COD GRUPO 126292--BENEF 6--COMUNA SAN ANTONIO--CTTA SERV INTEGRALES JIREH LTDA--UF 300,00 MANDATO FACTORONE S.A | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 7.894.433 | 76.459.536-K | FACTORONE S.A | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1571933--TIT II MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA--AÑO 2015--COMITE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PUCHUNCAVI--COD GRUPO 122502--BENEF 31--COMUNA PUCHUNCAVI--CTTA PEDRO DONOSO EIRL--UF 1.705,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 44.866.751 | 76.482.259-5 | PEDRO DONOSO GONZALEZ E.I.R.L. | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1572176--TIT II MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA--AÑO 2016--COMITE NELLY ACOSTA----BENEF 1--COMUNA -SAN FELIPE-CTTA SAN VICENTE LTDA--UF 50,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 1.315.740 | 76.056.292-0 | CONSTRUCTORA SAN VICENTE LTDA | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | PPPF - OP 1573732 --TIT III AMPLIACION DE LA VIVIENDA--AÑO 2015--COMITE DE AMPLIACION AGUAS SALADAS--COD GRUPO 122952--BENEF 3--COMUNA SAN ANTONIO--CTTA SERV INTEGRALES JIREH LTDA LTDA--UF 270,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 7.104.999 | 76.459.536-K | SERVICIOS INTEGRALES JIREH LTDA | V | |||
| FEBRERO | 03/02/2017 | RPM-PPPF - O.P N68776--TIT II REGULAR BARRIOS--AÑO 2015--6EEPP, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO COMIT LIMACHE I-- COD PROYECTO 115524--COMUNA LIMACHE--CTTA JUAN ANABALON E--UF 300,00 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 7.894.443 | ANABALON | ESPINOZA | JUAN | V | ||
| FEBRERO | 03/02/2017 | RPM-PPPF - O.P N68777--TIT II TERMICO ESPECIAL--AÑO 2016--CCSS PROGRESO ESTERO VIEJO COPROPIEDAD 1--CODIGO PROYECTO 129652--COMUNA QUILPUE--CTTA CANTABRIA LTDA--UF 923,334 | RESOLUCION EXENTA N° 2 DEL 5 ENERO 2017 | Subtítulo 33 | Peso | 24.297.359 | 76.245.998-1 | ARQUITECTURA CONST. Y GESTION INMOB. CANTABRIA LTDA. | V |
