| Nº | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrato | Razón social de la persona jurídica con la que se contrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
| 1 | 09/03/2006 | O/T N° 12630 | MANTENCION VEHICULO TECNICO | $ 45.696 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 2 | 10/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUNDANTIA AUXILIAR UNIDAD PROPUESTA/ INGENIERIA | $ 22.222 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 3 | 10/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUNDANTIA AUXILIAR BODEGA ALMACEN | $ 16.666 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 4 | 10/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUNDANTIA AUXILIAR OFICINA INTERCOMUNAL / DEPTO. TECNICO | $ 22.222 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN | ||
| 5 | 10/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR EN DEPTO. ADMINISTRACION | $ 16.666 | ASTORGA | JAURE | JAIME | ||
| 6 | 13/03/2006 | O/T N° 12630 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARTERO ENERO A MARZO 2006 | $ 15.000 | CORTEZ | ZAMBRANO | LUIS | ||
| 7 | 10/03/2006 | O/T N° 12630 | REPARACION PUERTA PRINCIPAL ACCESO DEPTO. ADMINISTRACION | $ 29.750 | ORELLANA | PACHECO | WALDO | ||
| 8 | 10/03/2006 | O/T N° 12630 | LAVADO TOALLAS, COTONAS Y MANTELES SERVIU V REGION | $ 166.480 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 9 | 10/03/2006 | O/T N° 12630 | MANTENCION CAMIONETA SERVIU QUILLOTA | $ 65.900,00 | NARR | HERTL | AUGUSTO | ||
| 10 | 13/03/2006 | O/T N° 12630 | MANTENCION CAMIONETA SERVIU QUILLOTA | $ 24.100,00 | NARR | HERTL | AUGUSTO | ||
| 11 | 13/03/2006 | O/T N° 12630 | MANTENCION CAMIONETA SERVIU QUILLOTA | $ 68.700,00 | NARR | HERTL | AUGUSTO | ||
| 12 | 13/03/2006 | O/T N° 12630 | REPARACION CAMIONETA SERVIU QUILLOTA | $ 83.300,00 | NARR | HERTL | AUGUSTO | ||
| 13 | 16/03/2006 | EGRESO N° 1720 | EMPASTES DIARIO OFICIAL | $ 23.500,00 | AGUILERA | VIDAL | ALBERTO | ||
| 14 | 16/03/2006 | EGRESO N° 1735 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO OFICINA LA LIGUA | $ 45.000,00 | SORIANO | ANDRADE | JUAN | ||
| 15 | 15/03/2006 | O/C N° 12765 | ARTICULOS DE ESCRITORIO BODEGA SERVIU | $ 8.378,00 | COMERCIAL PACIFICO LTDA. | ||||
| 16 | 15/03/2006 | O/T N° 12630 | CONFECCION TIMBRE BIENESTAR SERVIU | $ 8.500,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 17 | 15/03/2006 | O/T N° 12630 | REPARACION CAMIONETA DEPTO. ADMINISTRACION | $ 23.324,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 18 | 15/03/2006 | O/T N° 12630 | CONFECCION DE EMPASTES LIBROS DEPTO. JURDICO | $ 37.500,00 | AGUILERA | VIDAL | ALBERTO | ||
| 19 | 22/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR UNIDAD INGENIERIA Y PROPUESTA | $ 22.222,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 20 | 22/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR ADMINISTRACION Y DIRECCIN REGIONAL | $ 22.222,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 21 | 22/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR OFICINA INTERCOMUNAL Y OF. PARTES SERVIU | $ 16.666,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 22 | 22/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR EN BODEGA Y ALMACEN SERVIU | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 23 | 23/03/2006 | EGRESO N° 1861 | ARRIENDO ESTACIONAMINETO MINBIS SERVIU DIFUSION | 16/04/06 AL 31/12/06 | $ 47.600,00 | ORTEGA | ORTEGA | MARIA | |
| 24 | 22/03/2006 | O/T N° 12630 | CONFECCION TIMBRE UNIDAD PERSONAL SERVU | $ 9.500,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 25 | 22/03/2006 | O/T N° 12605 | ARTICULOS DE FERRETERIA MANTENCIO SERVIU | $ 23.500,00 | FRANCISCO GOMEZ E HIJO LIMITADA | ||||
| 26 | 24/03/2006 | O/C N° 12605 | ADQUISICION HERVIDORES DIRECCION REGIONAL | $ 39.960,00 | GUILLERMO AHUMADA Y CIA. LTDA. | ||||
| 27 | 24/03/2006 | O/C N° 12605 | ALIMENTOS PERECIBLES USO JARDIN INFANTIL | $ 30.662,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 28 | 24/03/2006 | O/C N° 12605 | ALIMENTOS PERECIBLES USO JARDIN INFANTIL | $ 49.687,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 29 | 27/03/2006 | EGRESO N° 1950 | ALIMENTOS PERECIBLES USO JARDIN INFANTIL | $ 52.591,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 30 | 24/03/2006 | O/C N° 12630 | ARTICULOS FERRETERIA SERVIU QUILLOTA | $ 16.650,00 | CARVALLO | CARRAMIÑANA | ALEJANDRO | ||
| 31 | 24/03/2006 | O/T N° 12630 | CONFCCION TIMBRES DE TINTA SERVIU | $ 24.005,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 32 | 06/03/2006 | RESOLUCION N° 1955 | SERVICIO ASISTENCIA MENOR BENJAMIN CORTAIRE HIJO FUNCIONARIA | $ 125.000,00 | SOCIEDAD EDUCACIONAL YERPUN COLIBRI LIMITADA | ||||
| 33 | 27/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR INGENIERIA Y PROPUESTA | $ 22.222,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 34 | 27/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR DEPTO. ADMINISTRACION | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 35 | 27/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR OFICINA INTERCOMUNAL Y OF. PARTES SERVIU | $ 16.666,00 | LOBOS | ASTUDILO | JUAN FRANCISCO | ||
| 36 | 27/03/2006 | O/T N° 12630 | TRASLADO MUEBLES Y ORDENAMIENTO EN SERVIU | $ 15.555,00 | LOBOS | ASTUDILO | JUAN FRANCISCO | ||
| 37 | 27/03/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR ALMACEN Y BODEGA SERVIU | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 38 | 22/03/2006 | O/C N° 12605 | ADQUISICION ALIMENTO PERECIBLES JARDIN | $ 14.510,00 | JUAN OLAECHEA Y CIA. LTDA. | ||||
| 39 | 27/03/2006 | O/T N° 12630 | MANTENCION CAMIONETA DIRECCION REGIONAL SERVIU | $ 50.383,00 | HERNANDEZ MOTORES S.A.C.I. | ||||
| 40 | 28/03/2006 | EGRESO N° 2017 | SERVICIO MONITOREO ALARMA SERVIU SAN FELIPE | $ 21.330,00 | SECURITY SERVICE S.A. | ||||
| 41 | 27/03/2006 | O/C N°12630 | CONFECCION DE TIMBRE O. PARTES | $ 11.500,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 42 | 27/03/2006 | O/C N° 12605 | ADQUISICION ARTICULOS ELECTRICOS SERVIU | $ 7.960,00 | FUENTES | CALDERON | LUIS | ||
| 43 | 24/03/2006 | O/T N° 12630 | CONFECCION TIMBRES SERVIU | $ 15.500,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 44 | 29/03/2006 | EGRESO N°2090 | SUSCRIPCION DIARIO EL VALLE SAN FELIPE | $ 42.000,00 | SOCIEDAD AMANECER IMPRESORES LTDA. | ||||
| 45 | 28/03/2006 | O/C N° 12605 | INSUMOS PA CAMIONES EL SALTO SERVIU | $ 8.400,00 | FRANCISCO GOMEZ E HIJO LTDA. | ||||
| 46 | 28/Mar | O/T N° 12630 | CONFECCION E INSTALACION LLAVES Y CHAPAS SERVIU | $ 68.450,00 | POLANCO | SHIAPPACASSE | VIRGILIO | ||
| 47 | 29/03/2007 | 2097 | FUMIGACION OFICINAS SERVIU | $ 55.555,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 48 | 20/03/2006 | RESOLUCION N° 548 | ACCSESO BASE DATOS CONTRALORIA | $ 53.778,00 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||
| 49 | 31/03/2006 | 2155 | PINTURA BOGEGA Y PASILLOS SERVIU | $ 35.000,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 50 | 31/03/2006 | 2156 | AYUDANTIA EN ALMACEN Y BODEGA CENTRAL SERVIU | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 51 | 31/03/2006 | EGRESO 2157 | AYUDANTIA AUXILIAR EN INGENIERIA Y PROPUESTA | $ 22.222,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 52 | 31/03/2006 | EGRESO 2158 | AYUDANTIA AUXILIAR EN DEPTO. ADMINISTRACION | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 53 | 31/03/2006 | EGRESO 2160 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. INTERCOMUNAL Y OF. PARTES | $ 16.666,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 54 | 15/02/2006 | RESOLUCION N° 361 | PAGO MENSUALIDAD JARDIN HIJO FUNCIARIA | $ 45.000,00 | CARVAJAL | SARABIA | SUSANA DEL ROSARIO | ||
| 55 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2264 | COMUNICACON PRIVADA DICOM | $ 63.984,00 | TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | ||||
| 56 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2265 | ADQUISICION PERIODICOS PARA SERVIU | $ 117.400,00 | ROJAS | LETELIER | BLANCA | ||
| 57 | 28/02/2006 | RESOLUCION N° 438 | ASISTENCIA A MENOR HIJA FUNCIOARIA SERVIU | $ 67.000,00 | RUBINA | RODRIGUEZ | MARIA CLAUDINA | ||
| 58 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2267 | ENVIO TELEX SERVIU | $ 95.944,00 | TELMEX CORP S.A. | ||||
| 59 | 09/06/2004 | RESOLUCION N° 1270 | ARRIENDO OFICINA PISO 13 BELLAVISTA 168 SERVIU VALPO. | 11/06/06 AL10/06/07 | $ 824.120,00 | INVERSIONES CENTENARIO LTDA. | |||
| 60 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2284 | ALIMENTOS PERECIBLES USO JARDIN INFANTIL | $ 33.430,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 61 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2285 | ALIMENTOS PERECIBLES USO JARDIN INFANTIL | $ 44.987,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 62 | 04/04/2006 | EGRESO N°2286 | ARTICULOS DE COMPUTACION | $ 6.530,00 | EDMUNDO GARCIA Y CIA. LTDA. | ||||
| 63 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2287 | ARTICULOS DE COMPUTACION | $ 17.880,00 | EDMUNDO GARCIA Y CIA. LTDA. | ||||
| 64 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2288 | CONFECCION DE EMPASTES | $ 18.000,00 | AGUILERA | VIDAL | ALBERTO | ||
| 65 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2289 | CONFECCION DE TIMBRE | $ 10.501,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 66 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2290 | SERVICIO MONITOREO ALARMA | $ 21.330,00 | SECURITY SERVICE S.A. | ||||
| 67 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2291 | CONFECCION DE TIMBRES | $ 15.500,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 68 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2293 | ALIMENTOS PERECIBLES USO JARDIN INFANTIL | $ 65.750,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 69 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2294 | SERVICIO DE VIGILANCIA SERVIU SAN ANTONIO | $ 21.330,00 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS C.S.D. LTDA. | ||||
| 70 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2297 | ALINEANCION Y BALANCEI¿EO VEHICULO SERVIU | $ 21.420,00 | HERNANDEZ MOTORES S.A.C.I. | ||||
| 71 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2299 | MANTENCION CAMIONETA DIFUSION SERVIU | $ 89.524,00 | MACCHIAVELLO | GARCIA | JAIME | MACCHIAVELLO | |
| 72 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2300 | ADQUISICION LUBRICANTES VEHICULO SAN ANTONIO SERVIU | $ 14.500,00 | RAFAEL LETELIER YAÑEZ Y CIA. LTDA. | ||||
| 73 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2301 | CONFECCION TALONARIO PROVIDENCIA | $ 85.680,00 | ARTES GRAFICAS LEIVA Y CIA. LTDA. | ||||
| 74 | 04/04/2006 | EGRESO N° 2302 | LUBRICANTES VEHICULO LA LIGUA | $ 26.061,00 | FERNANDEZ | MORALES | ADRIAN | ||
| 75 | 05/04/2006 | EGRESO N° 2329 | DIPENSADOR AGUA FRIA SALA EVENTO | $ 10.810,00 | MANANTIAL S.A. | ||||
| 76 | 05/04/2006 | EGRESO N° 2336 | PINTURA PARA USO CAMIONES EN REMATE | $ 4.350,00 | FRANCISCO GOMEZ E HIJO LTDA. | ||||
| 77 | 05/04/2006 | EGRESO N° 2337 | ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN | $ 19.336,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 78 | 05/04/2006 | EGRESO N° 2338 | LAVADO TOALLAS, COTONAS Y MANTELES SERVIU V REGION | $ 134.380,00 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 79 | 05/04/2006 | EGRESO N° 2339 | LAVADO MANTELES Y BANDERAS DIFUSION | $ 56.600,00 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 80 | 05/04/2006 | EGRESO N° 2340 | REPARACION CAMIONETA DEPTO. TECNICO | $ 39.032,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 81 | 05/04/2006 | EGRESO N° 2341 | REPARACION CERRADURA CAJA FONDO | $ 25.000,00 | POLANCO | SHIAPPACASSE | VIRGILIO | ||
| 82 | 05/04/2006 | EGRESO N° 2342 | CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA SERVIU | $ 29.750,00 | TIRADO | LETELIER | HUGO | ||
| 83 | 05/04/2006 | EGRESO N° 2343 | FUMIGACION OFICINAS INFORMATICA Y JURIDICO | $ 55.555,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 84 | 05/04/2006 | EGRESO N° 2344 | REPARACION MANPARA EDIFICIO SERVIU | $ 27.320,00 | ORELLANA | PACHECO | WALDO | ||
| 85 | 07/04/2006 | EGRESO N° 2485 | INSUMOS PARA VEHICULO SAN ANTONIO | $ 68.000,00 | EMPRESA DE REPUESTOS DE LA COSTA | ||||
| 86 | 07/04/2006 | EGRESO N° 2487 | INSUMOS PARA VEHICULO SERVIU QUILLOTA | $ 45.700,00 | LARA | LETELIER | RAMON | ||
| 87 | 07/04/2006 | EGRESO N° 2488 | AYUDANTIA AUXILIAR INGENIERIA Y PROPUESTA SERVIU | $ 22.222,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 88 | 07/04/2006 | EGRESO N° 2489 | AYUDANTIA AUXILIAR DEPTO. ADMINISTRACION | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 89 | 07/04/2006 | EGRESO N° 2490 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. INTERCOMUNAL Y OF. PARTES | $ 16.666,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 90 | 07/04/2006 | EGRESO N° 2495 | AYUDANTIA AUXILIAR ALMAEN Y BODEGA SERVIU | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 91 | 19/04/2006 | EGRESO N° 2662 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. INTERCOMUNAL Y OF. PARTES | $ 16.666,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 92 | 19/04/2006 | EGRESO N° 2663 | AYUDANTIA AUXILIAR ALMACEN Y BODEGA | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 93 | 19/04/2006 | EGRESO N° 2664 | AYUDANTIA AUXILIAR INGENIERIA Y PROPUESTAS | $ 22.222,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 94 | 19/04/2006 | EGRESO N° 2665 | AYUDANTIA AUXILIAR DEPTO. ADMINISTRACION | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 95 | 15/02/2006 | RESOLUCION N° 361 | MATRICULA Y MENSUALIDAD HIJO FUNCIONARIA | $ 125.000,00 | CARVAJAL | SARABIA | SUSANA DEL ROSARIO | ||
| 96 | 28/02/2006 | RESOLUCION N° 438 | MATRICULOA Y MENSUALIDAD HIJO FUNCIONARIA | $ 99.500,00 | RUBINA | RODRIGUEZ | MARIA CLAUDINA | ||
| 97 | 06/03/2006 | RESOLUCION N° 1955 | MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL HIJO FUNCIONARIA | $ 55.000,00 | SOCIEDAD EDUCACIONAL YERPUN COLIBRI LTDA. | ||||
| 98 | 15/02/2006 | RESOLUCION N° 361 | MENSUALIDAD HIJO FUNCIONARIA | $ 45.000,00 | CARVAJAL | SARABIA | SUSANA DEL ROSARIO | ||
| 99 | 24/04/2006 | EGRESO N° 2821 | INSUMOS VEHICULO DIRECCION | $ 19.698,00 | HERNANDEZ MOTORES S.A.C.I. | ||||
| 100 | 24/04/2006 | EGRESO N° 2823 | ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN | $ 16.330,00 | JUAN OLACHEA Y CIA. LTDA. | ||||
| 101 | 24/04/2006 | EGRESO N° 2824 | LUBRICANTES VEHICULO SAN ANTONIO | $ 15.950,00 | RAFAEL LETELIER YAÑEZ Y CIA. LTDA. | ||||
| 102 | 24/04/2006 | EGRESO N° 2827 | TRASLADO PERSONAL AEROPUERTO | $ 43.000,00 | TRANSPORTE SACAROSTTI Y CIA. LTDA. | ||||
| 103 | 24/04/2006 | EGRESO N° 2829 | MANTENCION PLANTAS DIRECCION | $ 30.000,00 | FLEMING | MASSIP | HORTENSIA | ||
| 104 | 24/04/2006 | EGRESO N° 2830 | MONITOREO ALARMAS QUILLOTA | $ 21.330,00 | SECURITY SERVICE S.A. | ||||
| 105 | 24/04/2006 | EGRESO N° 2873 | AYUDANTIA AUXILIAR INGENIERIA PROPUESTA E INTERCOMUNAL | $ 22.222,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 106 | 24/04/2006 | EGRESO N° 2874 | AYUDANTIA BODEGA Y ALMACEN SERVIU | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 107 | 24/04/2006 | EGRESO N° 2900 | AYUDANTIA AUXILIAR DEPTO. ADMINISTRACION | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 108 | 25/04/2006 | EGRESO N° 2914 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVIU | 16/04/2006 AL 31/12/06 | $ 47.600,00 | ORTEGA | ORTEGA | MARIA | |
| 109 | 25/04/2006 | EGRESO N° 2902 | CONFECCION EMPASTES DIARIO OFICIAL | $ 18.000,00 | AGUILERA | VIDAL | ALBERTO | ||
| 110 | 25/04/2006 | EGRESO N° 2917 | ALIMENTOS PERECIBLE JARDIN | $ 41.907,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 111 | 25/04/2006 | EGRESO N° 2918 | ALIMENTOS PERECIBLE JARDIN | $ 56.594,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 112 | 25/04/2006 | EGRESO N° 2919 | ALIMENTOS PERECIBLE JARDIN | $ 46.298,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 113 | 25/04/2006 | EGRESO N° 2920 | ADQUISICION DE DVD INFORMATICA | $ 4.300,00 | EDMUNDO GARCIA Y CIA. LTDA. | ||||
| 114 | 25/04/2006 | EGRESO N° 2922 | HERVIDOR ELECTRICO FINANZAS | GUILLERMO AHUMADA Y CIA. LTDA. | |||||
| 115 | 25/04/2006 | EGRESO N° 2925 | ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN | $ 14.170,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 116 | 25/04/2006 | EGRESO N° 2926 | ADQUISICION INSUMOS ELECTRICOS | $ 52.790,00 | FUENTES | CALDERON | LUIS | ||
| 117 | 26/04/2006 | EGRESO N° 2960 | CONFECCION DE EMPASTES FINANZAS | $ 80.730,00 | URZUA | FONFAY | VANESSA | ||
| 118 | 26/04/2006 | EGRESO N° 2964 | ARTICULO ESCRITORIO SERVIU | $ 80.266,00 | COMERCIAL PACIFICO LTDA. | ||||
| 119 | 26/04/2006 | EGRESO N° 2965 | DISPENSADOR AGUA SALA EVENTOS | $ 10.810,00 | MANANTIAL S.A. | ||||
| 120 | 26/04/2006 | EGRESO N° 2966 | SERVICIO MONITOREO ALARMA SAN FELIPE | $ 21.319,00 | SECURITY SERVICE S.A. | ||||
| 121 | 26/04/2006 | EGRESO N° 2967 | SERVICIO MONITOREO ALARMA OF. INTERCOMUNAL | $ 21.319,00 | SECURITY SERVICE S.A. | ||||
| 122 | 27/04/2002 | EGRESO N° 2972 | ATENCION AUTORIDADES SAN FELIPE | $ 16.076,00 | SANTA TERESA DEL VALLE LTDA. | ||||
| 123 | 27/04/2006 | EGRESO N° 2975 | AYUDANTIA AUXILIAR DEPTO. ADMINISTRACION | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 124 | 27/04/2006 | EGRESO N° 2976 | FUMIGACION 4TO. PISO SERVIU V | $ 55.555,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 125 | 27/04/2006 | EGRESO N° 2977 | AYUDANTIA AUXILIAR BODEGA Y ALMACEN | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 126 | 27/04/2006 | EGRESO N° 2978 | AYUDANTIA AUXILIAR INGENIERIA, PROPUESTA E INTERCOMUNAL | $ 22.222,00 | LOBOS | ASTUDILO | JUAN FRANCISCO | ||
| 127 | 27/04/2006 | EGRESO N° 2979 | ORDENAMIENTO ARCHIVO BODEGAS | $ 44.444,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 128 | 28/02/2006 | RESOLUCION N° 438 | MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL HIJO FUNCIONARIA | $ 67.000,00 | RUBINA | RODRIGUEZ | MARIA CLAUDINA | ||
| 129 | 24/05/2006 | EGRESO N° 3809 | MANTENCION VEHICULO SERVIU QUILLOTA | $ 56.200,00 | GARAGE NARR LTDA. | ||||
| 130 | 25/05/2006 | EGRESO N° 3931 | TRASLADO MUEBLES Y ORDENAMIENTO ARHIVO SERVIU | $ 33.333,00 | CISTERNA | CORTES | GUILLERMO | ||
| 131 | 29/05/2006 | EGRESO N° 4083 | AYUDANTIA AUXILIAR EN OFICINA PARTES | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 132 | 29/05/2006 | EGRESO N° 4084 | AYUDANTIA AUXILIAR ALMACEN Y BODEGA SERVIU | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 133 | 24/05/2006 | EGRESO N° 3804 | ARTIUCLOS ELECTRICOS SERVIU | $ 25.800,00 | EDMUNDO GARCIA Y CIA. LTDA. | ||||
| 134 | 19/05/2006 | O/T N° 12630 | REPARACION DE CABLE EN TRANSFORMADO CORTE INTERNO | $ 23.800,00 | SOLUCIONES COMPUTACIONALES SOFTWORLD LTDA. | ||||
| 135 | 19/05/2006 | O/T N° 12630 | REPARCIONES VARIAS VEHICULO QUILLOTA | $ 59.500,00 | GARAGE NARR LTDA. | ||||
| 136 | 24/05/2006 | EGRESO N° 3801 | COMUNICACIÓN PRIVADA FINANZAS | $ 64.209,00 | TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | ||||
| 137 | 24/05/2006 | EGRESO N° 3802 | CONCEPTO DE COMUNICACIÓN DICOM | $ 65.485,00 | TELMEX CORP S.A. | ||||
| 138 | 16/05/2006 | O/C N° 12785 | SUSCRIPCION MANUAL ONDAC | $ 94.129,00 | ONDAC CHILE LTDA. | ||||
| 139 | 18/05/2006 | O/T N° 12630 | REPACIONES VARIAS VEHICULO QUILLOTA | $ 83.300,00 | GARAGE NARR LTDA. | ||||
| 140 | 18/05/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. INTERCOMUNAL | $ 16.666,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 141 | 18/05/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. DE PARTES | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 142 | 18/05/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA ALMACEN Y BODEGA CENTRAL SERVIU | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 143 | 16/05/2006 | O/C N° 12605 | ALIMENTOS PERECIBLES PARA JARDIN INFANTIL | $ 42.403,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 144 | 16/05/2006 | O/C N° 12605 | ADQUISICION DE TERMOS USO LA LIGUA SERVIU | $ 9.000,00 | ESPINOZA | MARTINEZ | CAMILO HENRIQUE | ||
| 145 | 09/03/2006 | RESOLUCION N° 491 | MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL HIJO FUNCIONARIA | $ 55.000,00 | SOCIEDAD EDUCACIONAL YERPUN COLIBRI LTDA. | ||||
| 146 | 18/05/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR PROPUESTA E INGENIERIA | $ 22.222,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 147 | 17/05/2006 | EGRESO N° 3536 | ORNAMENTACION PLANTAS DIRECCION | $ 30.000,00 | FLEMING | MASSIP | HORTENSIA | ||
| 148 | 17/05/2006 | EGRESO N° 3537 | MONITOREO ALARMAS QUILLOTA | $ 21.319,00 | SECURITY SERVICE S.A. | ||||
| 149 | 16/05/2006 | O/T N° 12630 | REPARACION VEHICULO QULLOTA | $ 14.000,00 | LARA | LETELIER | RAMON | ||
| 150 | 16/05/2006 | O/T N° 12630 | CONFECCION CHPAS Y LLAVES SERVIU | $ 82.300,00 | POLANCO | SHIAPPACASSE | VIRGILIO | ||
| 151 | 17/05/2006 | EGRESO N° 3534 | SERVICIO VIGILANCIA SAN ANTONIO | $ 21.403,00 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS C.S.D. LTDA. | ||||
| 152 | 08/05/2006 | O/C N° 12605 | ADQUISICION TEXTO DEPTO. JURIDICO | $ 24.990,00 | EDITORIAL LIBROMAR LTDA. | ||||
| 153 | 08/05/2006 | O/C N° 12605 | TEXTO PARA DEL DEPTO. JURIDICO | $ 26.180,00 | EDITORIAL LIBROMAR LTDA. | ||||
| 154 | 15/02/2006 | RESOLUCION N° 361 | MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL HIJO FUNCIONARIA | $ 45.000,00 | CARVAJAL | SARABIA | SUSANA DEL ROSARIO | ||
| 155 | 08/05/2006 | O/T N° 12630 | MANTENCION VEHICULO SERVIU QUILLOTA | $ 29.310,00 | KAISER | CONTRERAS | JAZMIN | ||
| 156 | 08/05/2006 | O/C N° 12605 | ALIMNETOS PERECIBLES JARDIN | $ 41.847,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 157 | 14/05/2006 | O/T N° 12832 | AYUDANTIA AUXILIAR OF PARTES SERVIU | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 158 | 11/05/2006 | O/T N° 12830 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. INTERCOMUNAL | $ 16.666,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 159 | 11/05/2006 | O/T N° 12829 | AYUDANTIA AUXILIAR INGENIERIA / PROPUESTAS | $ 22.222,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 160 | 28/02/2006 | RESOLUCION N° 438 | MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL HIJO FUNCIONARIA | $ 67.000,00 | RUBINA | RODRIGUEZ | MARIA CLAUDINA | ||
| 161 | 11/05/2006 | O/T N° 12831 | AYUDANTIA AUXILIAR EN BODEGA Y ALMACEN SERVIU | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 162 | 09/05/2006 | EGRESO N° 3308 | TRASLADO PERSONAL SERVIU FUNERAL | $ 70.000,00 | OSORIO | SILVA | CARLOS FERNANDO | ||
| 163 | 09/05/2006 | EGRESO N° 3309 | TRASLADO PERSONAL SERVIU FUNERAL | $ 80.000,00 | DELGADO | SOTO | FRANCISCO | ||
| 164 | 05/05/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR DEPTO. ADMINISTRACION | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 165 | 05/05/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR ALMACEN Y BODEGA SERVIU | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 166 | 05/05/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR INGENIERIA PROPUESTA E INTERCOMUNAL | $ 22.222,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 167 | 03/05/2006 | O/T N° 12630 | LAVADO TOALLAS, COTONAS Y MANTELES SERVIU V REGION | $ 134.590,00 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 168 | 05/05/2006 | EGRESO N° 3249 | POLIZA SEGURO OBLIGATORIA | $ 60.000,00 | CIA. CHILENA CONSOLIDADA SG | ||||
| 169 | 05/05/2006 | O/T N° 12630 | ENTREGA PERIODICOS VARIOS A SERVIU | $ 118.700,00 | ROJAS | LETELIER | BLANCA | ||
| 170 | 05/05/2006 | EGRESO N° 3246 | CONCEPTO DE COMUNICACIÓN DICOM | $ 113.005,00 | TELMEX CORP S.A. | ||||
| 171 | 03/05/2006 | O/C N° 12605 | ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN | $ 28.467,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 172 | 03/05/2006 | O/C N° 14329 | ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN | $ 14.366,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 173 | 03/05/2006 | O/T N° 12630 | MANTENCION VEHICULO QUILLOTA | $ 12.250,00 | LARA | LETELIER | RAMON | ||
| 174 | 03/05/2006 | O/T N° 12630 | MANTENCION VEHICULO LA LIGUA | $ 21.420,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 175 | 09/06/2004 | RESOLUCION N° 1270 | ARRIENDO OFICINAS PISO 13 EDIFICIO CENTENARIO SERVIU | 11/06/06 AL 10/06/07 | $ 826.679,00 | INVERSIONES CENTENARIO LTDA. | |||
| 176 | 02/05/2006 | O/C N° 12619 | CINTAS DE IMPRESORAS | $ 15.708,00 | COMERCIAL PACIFICO LTDA. | ||||
| 177 | 03/05/2006 | O/C N° 12605 | ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN | $ 41.864,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 178 | 30/06/2006 | EGRESO N° 5038 | MANTECION Y REPARACION VEHICULO SAN ANTONIO | $ 21.300,00 | REPUESTOS LLO LLEO LTDA. | ||||
| 179 | 29/06/2006 | O/T N° 12792 | AYUDANTIA AUXILIA DEPTO. OPERACIONES SERVIU | 29999 | CISTERNA | GUILLERMO | |||
| 180 | 29/06/2006 | O/T N° 12794 | AYUDANTIA ALMACEN Y BODEGA CENTRAL SERVIU | $ 29.999,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 181 | 29/06/2006 | O/T N° 12793 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. INTERCOMUNAL SERVIU | $ 29.999,00 | LOBOS | ASTUDILLOS | JUAN FRANCISCO | ||
| 182 | 29/06/2006 | EGRESO N° 4990 | SUMINISTRO AGUA SALA DE EVENTOS | $ 11.171,00 | MANANTIAL S.A. | ||||
| 183 | 29/06/2006 | EGRESO N° 4991 | ATENCION AUTORIDADES | $ 54.300,00 | NOBIS | SANHUEZA | ELKE HARRIET | ||
| 184 | 29/06/2006 | EGRESO N° 4992 | MATERIAL DE FERRETERIA MANTENCION | $ 4.050,00 | FRANCISCO GOMEZ E HIJO LTDA. | ||||
| 185 | 27/06/2006 | O/T N° 10648 | MANTENCION Y REPARACION VEHICULO SAN ANTONIO | $ 52.750,00 | RAFAEL LETELIER YAÑEZ Y CIA. LTDA. | ||||
| 186 | 23/06/2006 | O/T N° 12789 | AYUDANTIA EN BODEGA CENTRAL Y ALMACEN SERVIU | $ 13.333,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 187 | 23/06/2006 | O/T N° 12788 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. DE PARTES | $ 13.333,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 188 | 28/02/2006 | RESOLUCION N° 438 | MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL HIJO FUNCIONARIA | $ 67.000,00 | RUBINA | RODRIGUEZ | MARIA CLAUDINA | ||
| 189 | 22/06/2006 | O/T N° 12791 | AYUDANTIA AUXILIAR INGENIERIA Y PROPUESTA | $ 17.777,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 190 | 23/06/2006 | O/T N° 12787 | AYUDANTIA AUXILIAR DEPTO. OPERACIONES | $ 13.333,00 | CISTERNA | GUILLERMO | |||
| 191 | 23/06/2006 | O/T N° 12790 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. INTERCOMUNAL | $ 13.333,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 192 | 15/02/2006 | RESOLUCION N° 361 | MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL HIJO FUNCIONARIA | $ 45.000,00 | CARVAJAL | SARABIA | SUSANA DEL ROSARIO | ||
| 193 | 09/03/2006 | RESOLUCION N° 491 | MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL HIJO FUNCIONARIA | $ 55.000,00 | SOCIEDAD EDUCACIONAL YERPUN COLIBRI LTDA. | ||||
| 194 | 15/06/2006 | EGRESO N° 4562 | ORNAMENTACION PLANTAS DIRECCION | $ 30.000,00 | FLEMING | MASSIP | HORTENSIA | ||
| 195 | 09/06/2004 | RESOLUCION N° 1270 | ARRIENDO PISO 13 EDIFICIO SERVIU | 11/06/2006 AL 10/06/2007 | $ 833.475,00 | INVERSIONES CENTENARIO LTDA. | |||
| 196 | 09/06/2006 | O/T N° 12630 | REVISION TECNICA MINIBUS SERVIU | $ 11.800,00 | SERVITEC S.A. | ||||
| 197 | 15/06/2006 | EGRESO N°4558 | SERVICIO MONITOREO SAN FELIPE | $ 21.407,00 | SECURITY SERVICE S.A. | ||||
| 198 | 15/06/2006 | EGRESO N° 4559 | SERVICIO MONITOREO QUILLOTA | $ 21.407,00 | SECURITY SERVICE S.A. | ||||
| 199 | 06/06/2006 | O/C 12605 | ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN | $ 39.037,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 200 | 15/06/2006 | EGRESO N°4554 | SERVICIOS ALIMENTACION A JARDIN | $ 165.700,00 | FERNANDEZ | CISTERNAS | MARIA | ||
| 201 | 09/06/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. INTERCOMUNAL | $ 16.666,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 202 | 06/06/2006 | O/T N° 12605 | PERIODICOS DIFERENTES DEPTOS. SERVIU | $ 110.700,00 | ROJAS | LETELIER | BLANCA | ||
| 203 | 09/06/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR PROPUESTA E INGENIERIA | $ 22.222,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 204 | 09/06/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA BODEGA CENTRAL Y ALMACEN SERVIU | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 205 | 09/06/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. DE PARTES | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 206 | 08/06/2006 | EGRESO N° 4314 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO VEHICULO SERVIU | 16/04/06 AL 31/12/06 | $ 47.600,00 | ORTEGA | ORTEGA | MARIA | |
| 207 | 06/06/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR INGENIERIA Y PROPUESTA | $ 22.222,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 208 | 06/06/2006 | O/T N° 12605 | ARTICULOS ELECTRICOS MANTENCION | $ 6.690,00 | EDMUNDO GARCIA Y CIA. LTDA. | ||||
| 209 | 06/06/2006 | O/C N° 12605 | ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN | $ 13.845,00 | JUAN OLAECHEA Y CIA. LTDA. | ||||
| 210 | 06/06/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR ALMACEN Y BODEGA CENTRAL SERVIU | $ 16.666,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 211 | 06/06/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. PARTES | $ 16.666,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 212 | 06/06/2006 | O/T N° 12630 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. INTERCOMUNAL | $ 16.666,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 213 | 08/06/2006 | EGRESO N° 4323 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO MINIBUS SERVIU | 16/04/06 AL 31/12/06 | $ 23.800,00 | ORTEGA | ORTEGA | MARIA | |
| 214 | 01/06/2006 | EGRESO N° 4181 | LIQUIDO PURIFICADO PARA SALA EVENTOS | $ 10.810,00 | MANANTIAL S.A. | ||||
| 215 | 01/06/2006 | EGRESO N° 4182 | CONFECCION EMPASTES DIARIO OFICIAL | $ 26.000,00 | AGUILERA | VIDAL | ALBERTO | ||
| 216 | 30/05/2006 | O/T N° 12630 | MANTENCION VEHICULO QUILLOTA | $ 20.600,00 | LARA | LETELIER | RAMON | ||
| 217 | 29/05/2006 | O/C N°12605 | ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN | $ 70.173,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 218 | 29/05/2006 | O/C N° 12605 | ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN | $ 22.434,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 219 | 29/05/2006 | O/C N° 12605 | ALIMENTOS PERECIBLES JARDIN | $ 28.410,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 220 | 24/05/2006 | O/C N° 12605 | ADQUISICION INSUMOS PARA BAÑO | $ 5.800,00 | FRANCISCO GOMEZ E HIJO LTDA. | ||||
| 221 | 01/01/2006 | EGRESO N° 4163 | CHEQUEO BENCINA VEHICULO SERVIU | $ 35.523,00 | E KOVACS S.A. | ||||
| 222 | 01/06/2006 | EGRESO N° 4164 | SERVICIO MONITOREO VALPARAISO | $ 21.407,00 | SECURITY SERVICE S.A. | ||||
| 223 | 24/05/2006 | O/C N° 12630 | MANTECNIO VEHICULO SERVIU | $ 24.752,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 224 | 24/05/2006 | O/T N° 12630 | MANTELERIA PARA EVENTO DIFUSION | $ 15.173,00 | ORREGO Y BAEZ LTDA. | ||||
| 225 | 26/05/2006 | O/T N° 12833 | AYUDANTIA AUXILIAR OF. INTERCOMUNAL | $ 16.666,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 226 | 26/05/2006 | O/T N° 12831 | AYUDANTIA AUXILIAR INGENIERIA Y PROPUESTA | $ 22.222,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 227 | 01/06/2006 | EGRESO N° 4151 | ADQUISICION ARREGLOS DIRECCION | $ 10.000,00 | FLEMING | MASSIP | HORTENSIA | ||
| 228 | 30/06/2006 | EGRESO Nº 5052 | AYUDANTIA AUXILIAR OFICINA DE PARTES Y DEPTO ADM | $ 35.999,00 | ASTORGA | JAURE | JOSE JAIME | ||
| 229 | 30/06/2006 | EGRESO Nº 5053 | AYUDANTIA AUXILIAR INGENIERIA Y PROPUESTA | $ 35.999,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 230 | 03/07/2206 | EGRESO Nº 5054 | CONFECCIÓN TIMBRES Y FACSIMILES | $ 47.500,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 231 | 03/07/2006 | EGRESO Nº 5056 | SERVICIO MONITOREO ALARMA JUNIO | $ 21.537,00 | SECURITY SERVICES S.A. | ||||
| 232 | 03/07/2006 | EGRESO Nº 5080 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 32.731,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA | ||||
| 233 | 03/07/2006 | EGRESO Nº 5057 | RECOPILACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DEPTO JURIDICO | $ 26.180,00 | EDITORIAL LIBROMAR LTDA | ||||
| 234 | 03/07/2006 | EGRESO Nº 5077 | CONFECCIÓN DE TIMBRES Y FCSIMILES | $ 47.500,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 235 | 05/07/2006 | EGRESO Nº 5119 | REPARACIÓN CAMIONETA CHEVROLET LUV PATTE KX 2326 | $ 67.711,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 236 | 05/07/2006 | EGRESO Nº 5120 | MANTENCIÓN PLANTAS PISO 13 DIRECCIÓN | $ 30.000,00 | FLEMING | MASSIP | HORTENSIA | ||
| 237 | 05/07/2006 | EGRESO Nº 5121 | ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERIA | $ 9.000,00 | ESPINOZA | MARTINEZ | CAMILO ENRIQUE | ||
| 238 | 05/07/2006 | EGRESO Nº 5122 | MONITOREO ALARMAS JUNIO | $ 21.537,00 | SECURITY SERVICES S.A | ||||
| 239 | 05/07/2006 | EGRESO Nº 5124 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO LA NACIÓN | $ 81.100,00 | EMPRESA PERIODISTICA LA NACIÓN S.A | ||||
| 240 | 05/07/2006 | EGRESO Nº 5125 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 33.574,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA | ||||
| 241 | 05/07/2006 | EGRESO Nº 5126 | CONFECCIÓN DE 3 TIMBRES AUTOMATICOS | $ 52.500,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 242 | 05/07/2006 | EGRESO Nº 5127 | REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN PATTE DJ 4787 | $ 53.193,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 243 | 05/07/2006 | EGRESO Nº 5128 | MANTENCIÓN CAMIONETA PATENTE PB 5935 | $ 25.585,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 244 | 09/06/2004 | RESOLUCIÓN Nº 1270 | ARRIENDO OFICINAS 1301 / 1302 PISO 13 | 11/06/2006 AL 10/06/2007 | $ 835.298,00 | INVERSIONES CENTENARIO LTDA | |||
| 245 | 13/07/2006 | EGRESO Nº 5339 | AYUDANTIA AUXILIAR OF INTERCOMUNAL | $ 16.667,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 246 | 13/07/2006 | EGRESO Nº 5340 | AYUDANTIA OFICINA DE PARTES | $ 16.667,00 | ASTORGA | JAURE | JOSÉ JAIME | ||
| 247 | 13/07/2006 | EGRESO Nº 5341 | EXTRACCIÓN PERFIL METALICO DESPRENDIDO ALTURA U DIFUSION | $ 7.778,00 | HENRIQUEZ | GONZALEZ | FERNANDO | ||
| 248 | 13/07/2006 | EGRESO Nº 5342 | AYUDANTIA AUXILIAR U ING Y PROPUESTA | $ 22.222,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 249 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5443 | AYUDANTIA EN ALMACEN Y BODEGA | $ 15.000,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 250 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5444 | TRASLADO MOBILIARIO Y EQUIPO A PLANTA ASFÁLTICA | $ 35.000,00 | ASTORGA | JAURE | JOSÉ JAIME | ||
| 251 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5445 | TRASLADO MOBILIARIO ED CENTENARIO | $ 15.000,00 | REYES | CELIS | SERGIO | ||
| 252 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5446 | TRASLADO MOBILIARIO Y EQUIPO A PLANTA ASFÁLTICA | $ 35.000,00 | CISTERNAS | GUILLERMO | |||
| 253 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5447 | TRASLADO MOBILIARIO ED NAUTILUS | $ 15.000,00 | RIVAS | SAYE | HECTOR | ||
| 254 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5448 | TRASLADO MOBILIARIO ED CENTENARIO | $ 15.000,00 | LOBOS | ASTUDILLO | JUAN FRANCISCO | ||
| 255 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5457 | ADQUISICIÓN DE CADENAS, CHAPA Y CANDADO CIERRE P ASFALTICA | $ 21.600,00 | FRANCISCO GOMEZ E HIJO LTDA | ||||
| 256 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5459 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 27.237,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA | ||||
| 257 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5460 | LAVADO DE TOALLAS, MANTELES Y COTONAS | $ 70.200,00 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 258 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5461 | LAVADO DE TOALLAS, MANTELES Y COTONAS | $ 68.247,00 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 259 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5462 | LAVADO DE TOALLAS, MANTELES Y COTONAS | $ 56.720,00 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 260 | 17/07/2006 | EGRESO Nº 5463 | LAVADO DE TOALLAS, MANTELES Y COTONAS | $ 56.090,00 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 261 | 18/07/2006 | EGRESO Nº 5472 | ADQUISICIÓN TIMBRES | $ 12.500,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 262 | 18/07/2006 | EGRESO Nº 5474 | ATENCION AUTORIDADES | $ 81.440,00 | CLUB DE CAMPO GRANADILLA | ||||
| 263 | 20/07/2006 | EGRESO Nº 5632 | SERVICIOS ASISTENTE DE PARVULOS A HONORARIOS | $ 210.001,00 | DONOSO | CARVALLO | MÓNICA | ||
| 264 | 20/07/2006 | EGRESO Nº 5633 | SERVICIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS A HONORARIOS | $ 165.001,00 | MENDEZ | ROJAS | MARÍA GEORGINA | ||
| 265 | 20/07/2006 | EGRESO Nº 5634 | SERVICIO LABORES AUXILIAR J. INFANTIL | $ 165.001,00 | BUSTAMANTE | VALDES | ROSA | ||
| 266 | 21/07/2006 | EGRESO Nº 5688 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 29.924,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA | ||||
| 267 | 21/07/2006 | EGRESO Nº 5697 | ARRIENDO ESTACIONAMINETO MINBIS SERVIU DIFUSION | 16/04/06 AL 31/12/06 | $ 47.600,00 | ORTEGA | ORTEGA | MARÍA | |
| 268 | 15/02/2006 | RESOLUCIÓN Nº 361 | MENSUALIDAD JULIO HIJO ROMINA DIAZ | $ 45.000,00 | CARVAJAL | SARABIA | SUSANA DEL ROSAIO | ||
| 269 | 28/02/2006 | RESOLUCIÓN Nº 438 | MENSUALIDAD JULIO HIJA FLORENTINA | $ 67.000,00 | RUBINA | RODRIGUEZ | MARÍA CLAUDINA | ||
| 270 | 06/03/2006 | RESOLUCIÓN Nº 1955 | MENSUALIDAD JULIO HIJO SCHIARA GORTAIRE | $ 55.000,00 | SOCIEDAD EDUCACIONAL YERPUN COLIBRI LTDA. | ||||
| 271 | 27/07/2006 | EGRESO Nº 5760 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 22.766,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA | ||||
| 272 | 27/07/2006 | EGRESO Nº 5761 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 41.775,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA | ||||
| 273 | 27/07/2006 | EGRESO Nº 5771 | SUMINISTRO DE BATERIA VC 55 DD 55 42 Y BORNE | $ 32.299,00 | DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA | ||||
| 274 | 27/07/2006 | EGRESO Nº 5774 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO MINIBUS | 16/04/06 AL 31/12/06 | $ 47.600,00 | ORTEGA | ORTEGA | MARÍA | |
| 275 | 27/07/2006 | EGRESO Nº 5776 | ARRIENDO EQUIPO Y SUMINISTRO AGUA | $ 11.171,00 | MANANTIAL SA | ||||
| 276 | 27/07/2006 | EGRESO Nº 5777 | REPARACION CAMIONETA CHEVROLET PATTE PB 5935 | $ 29.155,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 277 | 27/07/2006 | EGRESO Nº 5778 | ADQUISICION CERRADURA C/ LLAVE PUERTA ACCESO U INFORMATICA | $ 12.900,00 | FRANCISCO GOMEZ E HIJO LTDA | ||||
| 278 | 03/08/2006 | EGRESO Nº 5930 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 25.542,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA | ||||
| 279 | 03/08/2006 | EGRESO Nº 5933 | SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA MAYO | $ 21.537,00 | SECURITY SERVICES S.A | ||||
| 280 | 03/08/2006 | EGRESO Nº 5934 | SERVICIO DE CERRAJERO VARIOS DEPTOS | $ 22.550,00 | POLANCO | SHIAPPACASSE | VIRGILIO | ||
| 281 | 27/07/2006 | O.C 12787 | ADQUISICIÓN MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION | $ 62.750,00 | DINAMARCA | GONZALEZ | LUISA | ||
| 282 | 03/08/2006 | EGRESO Nº 5941 | ATENCIÓN AUTORIDADES DELEG SN FELIPE | $ 14.500,00 | GONZALEZ | MARTINEZ | MARÍA | ||
| 283 | 03/08/2006 | EGRESO Nº 5942 | MONITOREO DE ALARMAS JULIO | $ 23.895,00 | SECURITY SERVICES S.A | ||||
| 284 | 03/08/2006 | EGRESO Nº 5943 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES | $ 10.422,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA | ||||
| 285 | 03/08/2006 | EGRESO Nº 5944 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 35.765,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA | ||||
| 286 | 03/08/2006 | EGRESO Nº 5947 | MANTENCIÓN PLANTAS DIRECCIÓN REGIONAL | $ 30.000,00 | FLEMING | MASSIP | HORTENSIA | ||
| 287 | 03/08/2006 | EGRESO Nº 5949 | ADQUISICIÓN CERRADURA PARA PUERTA ACCESO OF LA LIGUA | $ 13.500,00 | ESPINOZA | MARTINEZ | CAMILO ENRIQUE | ||
| 288 | 09/08/2006 | EGRESO Nº 6071 | AJUSTE CAJA DIRECCIÓN CAMIONETA NISSAN | $ 14.280,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 289 | 09/08/2006 | EGRESO Nº 6072 | REGULACIÓN VÁLVULAS CAMIONETA NISSAN | $ 16.660,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 290 | 09/08/2006 | EGRESO Nº 6076 | COMUNICACIÓN PRIVADA Y CONSULTAS A DICOM | $ 64.800,00 | TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A | ||||
| 291 | 16/08/2006 | OC. Nº 12788 | ADQUISICIÓN CANDADOS Y CADENA PARA CIERRE PLANTA ASFÁLTICA | $ 31.300,00 | FRANCISCO GOMEZ E HIJO LTDA | ||||
| 292 | 16/08/2006 | EGRESO Nº 6242 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 19.190,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA | ||||
| 293 | 16/08/2006 | EGRESO Nº 6244 | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE Y KEROSENA | $ 3.150,00 | RAFAEL LETELIER YÁÑEZ Y CÍA LTDA | ||||
| 294 | 16/08/2006 | EGRESO Nº 6245 | SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS JULIO | $ 23.895,00 | SECURITY SERVICES S.A | ||||
| 295 | 16/08/2006 | EGRESO Nº 6246 | SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS JUNIO | $ 21.600,00 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS C.S.D LTDA | ||||
| 296 | 16/08/2006 | EGRESO Nº 6247 | CONFECCIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN | $ 4.760,00 | IMPRESOS ACUARIUM LTDA | ||||
| 297 | 16/08/2006 | EGRESO Nº 6249 | SERVICIO DE EMPASTE DEPTO JURÍDICO | $ 25.500,00 | AGUILERA | VIDAL | ALBERTO | ||
| 298 | 16/08/2007 | EGRESO Nº 6255 | CONEXIÓN A BASE DE DATOS JUNIO | $ 54.454,00 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | ||||
| 299 | 22/08/2006 | EGRESO Nº 6400 | SERVICIOS ASISTENTE DE PARVULOS A HONORARIOS J. INFANTIL | $ 210.001,00 | DONOSO | CARVALLO | MÓNICA | ||
| 300 | 22/08/2006 | EGRESO Nº 6401 | SERVICIOS LABORES DE AUXILIAR J. INFANTIL | $ 165.001,00 | BUSTAMANTE | VALDES | ROSA | ||
| 301 | 22/08/2006 | EGRESO Nº 6402 | SERVICIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS A HONORARIOS J. INFANTIL | $ 165.001,00 | MENDEZ | ROJAS | MARÍA GEORGINA | ||
| 302 | 23/08/2006 | EGRESO Nº 6458 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 30.298,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 303 | 23/08/2006 | EGRESO Nº 6462 | SERVICIO DE ALARMAS JULIO | $ 21.705,00 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS C.S.D LTDA | ||||
| 304 | 23/08/2006 | EGRESO Nº 6463 | CONFECCIÓN TIMBRES DIRECCIÓN REGIONAL | $ 15.002,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 305 | 29/08/2006 | O.C Nº 12790 | ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS DE ILUMINCACIÓN Y CABLES | $ 37.225,00 | DINAMARCA | GONZÁLEZ | LUISA | ||
| 306 | 30/08/2006 | EGRESO Nº 6601 | ADQUISICIÓN BOTIQUÍN Y EXTINTOR CAMIONETA SERVIU | $ 10.000,00 | ORTEGA | SANTIS | JORGE | ||
| 307 | 30/08/2006 | EGRESO Nº 6607 | REPARACIÓN ELÉCTRICA CAMIONETA CHEVROLET LUV PATTE KX 2326 | $ 22.000,00 | LARA | LETELIER | RAMON | ||
| 308 | 30/08/2006 | EGRESO Nº 6608 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 49.279,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 309 | 30/08/2006 | EGRESO Nº 6609 | SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS AGOSTO | $ 21.709,00 | SECURITY SERVICES S.A | ||||
| 310 | 30/08/2006 | EGRESO Nº 6610 | MANTENCIÓN PLANTAS PISO 13 DIRECCIÓN REGIONAL | $ 30.000,00 | FLEMING | MASSIP | HORTENSIA | ||
| 311 | 30/08/2006 | EGRESO Nº 6617 | ATENCIÓN AUTORIDADES DIRECCIÓN REGIONAL | $ 36.000,00 | SALDAÑO | MEJIAS | RODOLFO RENÉ | ||
| 312 | 30/08/2006 | OC. N º 12815 | CONFECCIÓN DE 100 TALONARIOS DE PROVIDENCIAS | $ 42.840,00 | IMPRESOS ACUARIUM LTDA | ||||
| 313 | 30/08/2006 | EGRESO Nº 6627 | SERVICIO DE ALARMA DELEG QUILLOTA | $ 23.894,00 | SECURITY SERVICES S.A | ||||
| 314 | 30/08/2006 | EGRESO Nº 6628 | SERVICIO DE TELEX JUNIO Y JULIO | $ 118.131,00 | TELMEX CORP S.A | ||||
| 315 | 30/08/2006 | EGRESO Nº 6634 | SERVICIO DE DICOM Y COMUNICACIÓN PRIVADA | $ 64.598,00 | TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A | ||||
| 316 | 31/08/2006 | O.C Nº 12821 | ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO J. INFANTIL | $ 23.770,00 | PAZO ANA MARÍA | ||||
| 317 | 06/09/2006 | EGRESO Nº 6792 | SERVICIO DE ALARMA DELEG SN FELIPE AGOSTO | $ 24.015,00 | SECURITY SERVICES S.A. | ||||
| 318 | 06/09/2006 | EGRESO Nº 6793 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 21.560,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 319 | 07/09/2006 | EGRESO Nº 6834 | ATENCIÓN AUTORIDADES, DIRECCION REGIONAL | $ 68.700,00 | SERVICIOS GASTRONÓMICOS PORTOFINO LTDA | ||||
| 320 | 07/09/2006 | EGRESO Nº 6837 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 30.308,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 321 | 08/09/2006 | EGRESO Nº 6867 | CONEXIÓN A BASE DE DATOS JULIO | $ 54.719,00 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | ||||
| 322 | 04/09/2006 | O/C N| 12824 | INSUMOS PARA COCINA FINANZAS | $ 46.980,00 | GUILLERMO AHUMADA Y CIA. LTDA. | ||||
| 323 | 11/09/2006 | EGRESO Nº 6923 | SERVICIOS ASISTENTE DE PARVULOS A HONORARIOS J. INFANTIL | $ 2.333.334,00 | DONOSO | CARVALLO | MÓNICA | ||
| 324 | 11/09/2006 | EGRESO Nº 6924 | SERVICIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS A HONORARIOS J. INFANTIL | $ 165.001,00 | MENDEZ | ROJAS | MARÍA GEORGINA | ||
| 325 | 11/09/2006 | EGRESO Nº 6925 | SERVICIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS A HONORARIOS J. INFANTIL | $ 165.001,00 | BUSTAMANTE | VALDES | ROSA | ||
| 326 | 06/09/2006 | EGRESO Nº 6779 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 59.299,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 327 | 12/09/2006 | EGRESO Nº 6999 | MONITOREO DE ALARMA DELEG QUILLOTA | $ 21.709,00 | SECURITY SERVICES S.A. | ||||
| 328 | 12/09/2006 | O/C Nº 12817 | ADQUISICIÓN MATERIAL ELECTRICO DELEG QUILLOTA | $ 11.985,00 | DINAMARCA | GONZÁLEZ | LUISA | ||
| 329 | 13/09/2006 | EGRESO Nº 7110 | REPARACIÓN CAMIONETA CHEVROLET LUV PATTE PB/5935 | $ 9.401,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 330 | 13/09/2006 | EGRESO Nº 7111 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 30.959,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 331 | 13/09/2006 | EGRESO Nº 7116 | ARRIENDO EQUIPO Y SUMINISTRO AGUA FILTRADA | $ 11.171,00 | MANANTIAL S.A | ||||
| 332 | 09/03/2006 | RESOLUCIÓN Nº 491 | PAGO MENSUALIDAD J INFANTIL COLIBRÍ AGOSTO | $ 55.000,00 | SOCIEDAD EDUCACIONAL YERPUN COLIBRI LTDA. | ||||
| 333 | 20/09/2006 | O.C Nº 12830 | ADQUISICIÓN DE 3 CHAPAS OF. DE PARTES | $ 5.400,00 | FRANCISCO GOMEZ E HIJO LTDA. | ||||
| 334 | 22/09/2006 | EGRESO Nº 7273 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO MINIBUS AGOSTO Y SEPT | 16/04/06 AL 31/12/06 | $ 100.000,00 | ORTEGA | ORTEGA | MARÍA | |
| 335 | 22/09/2006 | EGRESO Nº 7287 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN PRIVADA Y CONSULTAS A DICOM | $ 65.116,00 | TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A | ||||
| 336 | 22/09/2006 | EGRESO Nº 7288 | SERVICIO DE ALARMA DELEG SN ANTONIO AGOSTO | $ 21.819,00 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS C.S.D LTDA | ||||
| 337 | 22/09/2006 | EGRESO Nº 7293 | ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERIA PARA ASEO BAÑO | $ 47.895,00 | BENEDICTO BUSTOS Y CÍA LTDA. | ||||
| 338 | 25/09/2006 | EGRESO Nº 7300 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 47.671,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 339 | 09/03/2006 | RESOLUCIÓN Nº 491 | PAGO MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL COLIBRÍ SEPTIEMBRE | $ 55.000,00 | SOCIEDAD EDUCACIONAL YERPUN COLIBRI LTDA. | ||||
| 340 | 28/02/2006 | RESOLUCIÓN Nº 438 | PAGO MENSUALIDAD J. INFANTIL GIRASOL SEPTIEMBRE | $ 67.000,00 | RUBINA | RODRIGUEZ | MARÍA CLAUDINA | ||
| 341 | 28/02/2006 | RESOLUCIÓN Nº 438 | PAGO MENSUALIDAD AGOSTO HIJA FUNCIOANRIA FLORENTINA | $ 67.000,00 | RUBINA | RODRIGUEZ | MARÍA CLAUDINA | ||
| 342 | 15/02/2006 | RESOLUCIÓN Nº 361 | PAGO MENSUALIDAD AGOSTO HIJO ROMINA DIAZ | $ 45.000,00 | CARVAJAL | SARABIA | SUSANA DEL ROSARIO | ||
| 343 | 03/10/2006 | EGRESO Nº 7445 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 55.652,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 344 | 03/10/2006 | EGRESO Nº 7480 | SERVICIO ALARMA DELEG SN FELIPE SEPTIEMBRE | $ 24.130,00 | SECURITY SERVICES S.A. | ||||
| 345 | 06/10/2006 | EGRESO Nº 7539 | 4 SUSCRIPCIONES U DIFUSIÓN Y DIRECCIÓN REGIONAL | $ 50.310,00 | EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA. | ||||
| 346 | 06/10/2006 | O.C. Nº 12849 | ADQUISICIÓN DE 4 PILAS RECARGABLES U DE DIFUSIÓN | $ 5.400,00 | EDMUNDO GARCÍA Y CÍA LTDA. | ||||
| 347 | 06/10/2006 | O.C. Nº 12841 | 2 TIMBRES DEPTO TÉCNICO | $ 25.000,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 348 | 06/10/2006 | O.C. Nº 12839 | CONFECCIÓN TIMBRES DEPTO JURÍDICO | $ 7.501,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 349 | 06/10/2006 | O.C. Nº 12841 | CONFECCIÓN TIMBRES DEPTO TÉCNICO | $ 33.915,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 350 | 12/10/2006 | EGRESO Nº 7586 | REVISIÓN TÉCNICA CAMIONETA PATTE PB/5935 | $ 12.100,00 | REVITEC S.A. | ||||
| 351 | 12/10/2006 | EGRESO Nº 7587 | SERVICIO DE ALARMA SEPTIEMBRE ED. CENTENARIO | $ 21.823,00 | SECURITY SERVICES S.A. | ||||
| 352 | 12/10/2006 | EGRESO Nº 7589 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 74.370,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 353 | 12/10/2006 | EGRESO Nº 7590 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 28.177,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 354 | 12/10/2006 | EGRESO Nº 7591 | ADQUISICIÓN DE EMPASTES DE DIARIOS OFICIALES Y Cº CIVIL | $ 23.000,00 | AGUILERA | VIDAL | ALBERTO | ||
| 355 | 12/10/2006 | EGRESO Nº 7596 | SERVICIO DE LAVADO TOALLAS Y MANTELES | $ 88.750,00 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 356 | 12/10/2006 | EGRESO Nº 7597 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 25.698,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 357 | 12/10/2006 | EGRESO Nº 7600 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 24.684,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 358 | 17/10/2006 | EGRESO Nº 7700 | SERVICIOS ASISTENTE DE PARVULOS A HONORARIOS J. INFANTIL | $ 210.001,00 | DONOSO | CARVALLO | MÓNICA | ||
| 359 | 17/10/2006 | EGRESO Nº 7701 | SERVICIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS A HONORARIOS J. INFANTIL | $ 165.001,00 | BUSTAMANTE | VALDES | ROSA | ||
| 360 | 17/10/2006 | EGRESO Nº 7702 | SERVICIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS A HONORARIOS J. INFANTIL | $ 165.001,00 | MENDEZ | ROJAS | MARÍA GEORGINA | ||
| 361 | 18/10/2006 | O.C Nº 12835 | REPARACIÓN DE MINIBUS PATTE KP / 7380 | $ 62.475,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 362 | 18/10/2006 | EGRESO Nº 7769 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 26.891,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 363 | 15/02/2006 | RESOLUCIÓN Nº 361 | MESUALIDAD SEPTIEMBRE HIJO FUNCIOANRIA ROMINA DIAZ | $ 45.000,00 | CARVAJAL | SARABIA | SUSANA DEL ROSARIO | ||
| 364 | 15/02/2006 | RESOLUCIÓN Nº 361 | MESUALIDAD OCTUBRE HIJO FUNCIOANRIA ROMINA DIAZ | $ 45.000,00 | CARVAJAL | SARABIA | SUSANA DEL ROSARIO | ||
| 365 | 25/10/2006 | EGRESO Nº 7876 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO MINIBUS DIFUSIÓN OCTUBRE | 16/04/06 AL 31/12/06 | $ 50.000,00 | ORTEGA | ORTEGA | MARÍA | |
| 366 | 26/10/2006 | EGRESO Nº 8019 | FOTOCOPIAS PLANO Y PLOTEO DELEG SN ANTONIO | $ 8.925,00 | INVERSIONES GRAFA LTDA. | ||||
| 367 | 26/10/2006 | EGRESO Nº 8021 | ADQUISICIÓN TINTA Y TIMBRE OF DE PARTES | $ 18.881,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 368 | 24/10/2006 | O.C Nº 12847 | MATERIAL DE OFICINA DEPTO TÉCNICO | $ 7.622,00 | COMERCIAL PACÍFICO LTDA. | ||||
| 369 | 26/10/2006 | EGRESO Nº 8023 | CONFECCIÓN TIMBRES SERVICIO DE BIENESTAR | $ 73.780,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 370 | 26/10/2006 | EGRESO Nº 8024 | CONFECCIÓN TIMBRES UNIDAD RRHH | $ 10.115,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 371 | 26/10/2006 | EGRESO Nº 8025 | CONFECCIÓN TIMBRES OFICINA INTERCOMUNAL | $ 12.500,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 372 | 26/10/2006 | EGRESO Nº 8028 | CONFECCIÓN TIMBRES UNIDAD RRHH | $ 47.015,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 373 | 26/10/2006 | EGRESO Nº 8029 | SERVICIO DE ALARMAS OFICINA VALPARAÍSO | $ 21.900,00 | SECURITY SERVICES S.A. | ||||
| 374 | 26/10/2006 | EGRESO Nº 8032 | REVISIONES TÉCNICAS CAMIONETA DELEG QUILLOTA Y MINIBUS DIFUSION | $ 24.000,00 | REVITEC S.A. | ||||
| 375 | 26/10/2006 | EGRESO Nº 8035 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 24.222,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 376 | 26/10/2006 | EGRESO Nº 8036 | REPARACIÓN CAMIONETA PATENTE KX 2326 DELEG QUILLOTA | $ 52.000,00 | LARA | LETELIER | RAMÓN | ||
| 377 | 26/10/2006 | EGRESO Nº 8037 | REPARACIÓN CHAPAS Y CONFECCIÓN LLAVES | $ 9.500,00 | POLANCO | SHIAPPACASSE | VIRGILIO | ||
| 378 | 31/10/2006 | EGRESO Nº 8091 | SERVICIO DE LAVADO TOALLAS, COTONAS Y MANTELES | $ 60.520,00 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 379 | 02/11/2006 | EGRESO Nº 8126 | REPARACIÓN CAMIONETA CHEVROLET LUV PATTE PB 5935 | $ 29.155,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 380 | 02/11/2006 | EGRESO Nº 8127 | CANCELACIÓN MATERIAL DE APOYO CAPACITACIONES NVA POLITICA HAB | $ 54.185,00 | XEROX CHILE S.A. | ||||
| 381 | 02/11/2006 | EGRESO N° 8134 | ARRIENDO DE EQUIPO Y SUMINISTRO DE AGUA SALA DE EVENTOS | $ 11.171,00 | MANANTIAL S.A | ||||
| 382 | 28/02/2006 | RESOLUCIÓN Nº 438 | PAGO MESUALIDAD OCTUBRE J. INFANTIL GIRASOL | $ 67.000,00 | RUBINA | RODRIGUEZ | MARIA CLAUDINA | ||
| 383 | 02/11/2006 | EGRESO N° 8138 | CONEXIÓN A INTERNET BASE DE DATOS CONTRALORÍA | $ 55.203,00 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | ||||
| 384 | 02/11/2006 | EGRESO N° 8139 | MANTENCIÓN DE PLANTAS OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL | $ 30.000,00 | FLEMING | MASSIP | HORTENSIA | ||
| 385 | 02/11/2006 | EGRESO N° 8140 | SERVICIO DE ALARMA SEPTIEMBRE DELEGACION SAN ANTONIO | $ 21.897,00 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS C.S.D LTDA. | ||||
| 386 | 02/11/2006 | EGRESO N° 8141 | TRASLADO PERSONAL A LA CIUDAD DE QUILLOTA I DA Y VUELTA | $ 60.000,00 | CATALAN | MARTINEZ | MIGUEL ANGEL | ||
| 387 | 02/11/2006 | EGRESO N° 8145 | REPARACIÓN DE TUBO DE ESCAPE CAMIONETA DELEG QUILLOTA | $ 13.000,00 | ANGELO | GONZALEZ | RAMON MIGUEL | ||
| 388 | 03/11/2006 | EGRESO N° 8165 | SUMINISTRO DE FOCO Y FAROL PARA CAMIONETA PATTE KB/7130 | $ 19.600,00 | EMPRESA DE REPUESTOS DE LA COSTA | ||||
| 389 | 02/11/2006 | O.C. Nº 12795 | ADQUISICIÓN DE 2 NEUMATICOS CAMIONETA NISSAN PATTE DJ/4787 | $ 85.980,00 | AUTOFRAM S.A. | ||||
| 390 | 07/11/2006 | EGRESO N° 8177 | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTO NOVIEMBRE MINIBUS TOYOTA | $ 50.000,00 | ORTEGA | ORTEGA | MARÍA | ||
| 391 | 09/03/2006 | RESOLUCIÓN Nº 491 | PAGO MESUALIDAD OCTUBRE | $ 55.000,00 | SOCIEDAD EDUCACIONAL YERPUN COLIBRÍ LTDA. | ||||
| 392 | 09/11/2006 | EGRESO N° 8280 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 28.292,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 393 | 09/11/2006 | EGRESO N° 8281 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 35.051,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 394 | 09/03/2006 | RESOLUCIÓN Nº 491 | PAGO MENSUALIDAD NOVIEMBRE J. INFANTIL COLIBRÍ | $ 55.000,00 | SOCIEDAD EDUCACIONAL YERPUN COLIBRÍ LTDA. | ||||
| 395 | 10/11/2006 | EGRESO N° 8304 | SERVICIO DE CONSULTAS A DICOM AGOSTO | $ 65.460,00 | TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | ||||
| 396 | 17/11/2006 | EGRESO N° 8414 | REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL HYUNDAI PTTE YR/ 7486 | $ 63.903,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 397 | 20/11/2006 | EGRESO N° 8450 | SERVICIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS A HONORARIOS J. INFANTIL | $ 165.001,00 | BUSTAMANTE | VALDES | ROSA | ||
| 398 | 20/11/2006 | EGRESO N° 8451 | SERVICIOS ASISTENTE DE PARVULOS A HONORARIOS J. INFANTIL | $ 210.001,00 | DONOSO | CARVALLO | MÓNICA | ||
| 399 | 20/11/2006 | EGRESO N° 8453 | SERVICIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS A HONORARIOS J. INFANTIL | $ 165.001,00 | MENDEZ | ROJAS | MARÍA GEORGINA | ||
| 400 | 23/11/2006 | EGRESO N° 8523 | REPARACIÓN AUTOMÓVIL HYUNDAI PATTE YR/7486 | $ 88.179,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 401 | 23/11/2006 | EGRESO N° 8525 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 74.572,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 402 | 28/02/2006 | RESOLUCIÓN Nº 438 | PAGO MESUALIDAD NOVIEMBRE | $ 67.000,00 | RUBINA | RODRIGUEZ | MARIA CLAUDINA | ||
| 403 | 15/02/2006 | RESOLUCIÓN Nº 361 | PAGO MENSUALIDAD NOVIEMBRE | $ 45.000,00 | CARVAJAL | SARABIA | SUSANA DEL ROSARIO | ||
| 404 | 30/11/2006 | EGRESO N° 8766 | ADQUISICIÓN TIMBRE Y TINTA U. DE PROPUESTAS | $ 17.850,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 405 | 30/11/2006 | EGRESO Nº 8771 | REPARACIONES FILTRACIONES SERVIU | $ 77.350,00 | CABEZAS | CORDOVA | LUIS | ||
| 406 | 06/12/2006 | EGRESO Nº 8880 | CONSUMO JORNADA SECRETARIAS | $ 97.000,00 | VARGAS | OJEDA | MARTA | ||
| 407 | 06/12/2006 | EGRESO Nº 8881 | CONSUMO JORNADA JEFATURAS | $ 70.000,00 | VARGAS | OJEDA | MARTA | ||
| 408 | 09/06/2004 | RESOLUCIÓN Nº 1270 | CANCELACIÓN DICIEMBRE ARRIENDO OF 1301 / 1302 | 11/06/06 AL 10/06/07 | $ 845.066,00 | INVERSIONES CENTENARIO LTDA. | |||
| 409 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9059 | CANCELACIÓN NOVIEMBRE SERVICIO DE MONITOREO ADT | $ 46.140,00 | SECURITY SERVICES S.A. | ||||
| 410 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9060 | CANCELACIÓN LIQUIDO DE FRENO CAMIONETA CHEVROLET LUV | $ 29.450,00 | SOCIEDAD COMERCIAL ERNESTO PERUCCA E HIJO LTDA. | ||||
| 411 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9072 | CANCELACIÓN NOVIEMBRE SERVICIO COMUNICACIÓN DICOM | $ 65.751,00 | TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | ||||
| 412 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9079 | REPARACIÓN CHAPAS Y CONFECCIÓN LLAVES | $ 15.000,00 | POLANCO | SHIAPPACASSE | VIRGILIO | ||
| 413 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9080 | ADQUISICIÓN DE 3 CORONAS MORTUORIAS | $ 65.000,00 | SANDIA CASTRO LUIS REMBERTO Y OTRA | ||||
| 414 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9081 | ADQUISICIÓN DE 40 ROSAS DÍA DE LA SECRETARIA | $ 40.000,00 | SANDIA CASTRO LUIS REMBERTO Y OTRA | ||||
| 415 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9082 | REPARACIÓN CAMIONETA CHEVROLET LUV PATTE KX / 2326 | $ 71.300,00 | GARAGE NARR LIMITADA | ||||
| 416 | 13/12/2006 | O.T 12815 | REPARACIÓN CAMIONETA CHEVROLET LUV PATTE PB / 5935 | $ 25.585,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 417 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9085 | SERVICIO MONITOREO DE ALARMA DELEG SN ANTONIO | $ 21.917,00 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS C.S.D LTDA. | ||||
| 418 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9086 | CONEXIÓN A BASE DE DATOS CONTRALORÍA OCTUBRE | $ 55.253,00 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | ||||
| 419 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9087 | ADQUISICIÓN DE ENCHUFES MAGIC U. INFORMÁTICA | $ 75.000,00 | EDMUNDO GARCÍA Y CÍA LTDA. | ||||
| 420 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9088 | MANTENCIÓN DE PLANTAS DIRECCIÓN REGIONAL OCTUBRE | $ 30.000,00 | FLEMING | MASSIP | HORTENSIA | ||
| 421 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9089 | EMPASTES DIARIOS OFICIALES DEPTO JURÍDICO | $ 18.000,00 | AGUILERA | VIDAL | ALBERTO | ||
| 422 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9092 | SUMINISTRO DE AGUA Y ARRIENDO DE EQUIPO AGUA FILTRADA PISO ZOCALO | $ 11.171,00 | MANANTIAL S.A. | ||||
| 423 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9093 | SOPORTE FIRMA DIGITAL | $ 43.784,00 | CÁMARA REGIONAL DE COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN | ||||
| 424 | 13/12/2006 | EGRESO Nº 9098 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 62.333,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 425 | 15/12/2006 | EGRESO Nº 9226 | FUMIGACIÓN JARDÍN INFANTIL | $ 71.400,00 | TORRES | LÓPEZ | JOSÉ | ||
| 426 | 15/12/2006 | OC Nº 12802 | ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA DEPTO ADMINISTRACIÓN | $ 3.320,00 | COMERCIAL PACÍFICO LTDA. | ||||
| 427 | 18/12/2006 | EGRESO Nº 9278 | SERVICIO MANIPULADORA DE ALIMENTOS A HONORARIOS EN J. INFANTIL | $ 165.001,00 | MENDEZ | ROJAS | MARÍA GEORGINA | ||
| 428 | 18/12/2006 | EGRESO Nº 9279 | SERVICIO MANIPULADORA DE ALIMENTOS A HONORARIOS EN J. INFANTIL | $ 165.001,00 | BUSTAMANTE | VALDES | ROSA | ||
| 429 | 18/12/2006 | EGRESO Nº 9281 | SERVICIO ASISTENTE DE PÁRVULOS A HONORARIOS EN J. INFANTIL | $ 210.001,00 | DONOSO | CARVALLO | MÓNICA | ||
| 430 | 06/03/2006 | RESOLUCIÓN Nº1955 | PAGO MENSUALIDAD DICIEMBRE J. INFANTIL COLIBRÍ | $ 55.000,00 | SOCIEDAD EDUCACIONAL YERPUN COLIBRÍ LTDA. | ||||
| 431 | 20/12/2006 | OC Nº 12857 | ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIBRERÍA | $ 85.799,00 | SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA. | ||||
| 432 | 21/12/2006 | EGRESO Nº 9439 | CANCELACIÓN SERVICIO LAVADO 17/11 / 01/12/2006 | $ 89.880,00 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 433 | 21/12/2006 | EGRESO Nº 9443 | CANCELACIÓN CONSUMO AGUA MANANTIAL | $ 11.171,00 | MANANTIAL S.A. | ||||
| 434 | 21/12/2006 | EGRESO Nº 9444 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO | $ 44.625,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 435 | 21/12/2006 | EGRESO Nº 9452 | CANCELACIÓN LUBRICANTE CAMIONETA PATTE KB/7130 | $ 14.850,00 | RAFAEL LETELIER YÁÑEZ Y CÍA LTDA. | ||||
| 436 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9481 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO MINIBUS DIFUSIÓN DICIEMBRE | 16/04/06 AL 31/12/06 | $ 50.000,00 | ORTEGA | ORTEGA | MARÍA | |
| 437 | 15/02/2006 | RESOLUCIÓN Nº 361 | PAGO MENSUALIDAD DICIEMBRE JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS | $ 45.000,00 | CARVAJAL | SARABIA | SUSANA DEL ROSARIO | ||
| 438 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9484 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA J. INFANTIL | $ 33.227,00 | DIMERC S.A | ||||
| 439 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9486 | CONFECCIÓN DE TIMBRES U. CONTROL DE GESTIÓN | $ 45.990,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 440 | 22/12/2006 | OC Nº 12850 | CONFECCIÓN DE TALONARIOS BITACORAS | $ 89.250,00 | IMPRESOS ACUARIUM LTDA. | ||||
| 441 | 22/12/2006 | O.T. Nº 12858 | REPARACIONES EN U. DE DIFUSIÓN Y SALA DE EVENTOS | $ 80.920,00 | CABEZAS | CORDOVA | LUIS | ||
| 442 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9491 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 76.406,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 443 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9492 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 50.858,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 444 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9493 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 34.068,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 445 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9494 | CONSUMO CELEBRACIÓN DÍA DE LA SECRETARIA | $ 9.000,00 | ENGBER | CABALEIRO | CARMEN | ||
| 446 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9495 | CONFECCIÓN TIMBRE U. DE PROPUESTAS | $ 22.015,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 447 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9496 | CONFECCIÓN TIMBRE U. DE ADQUISICIONES | $ 7.501,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 448 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9499 | CANCELACIÓN SERVICIO MONITOREO ADT DICIEMBRE | $ 43.786,00 | SECURITY SERVICES S.A. | ||||
| 449 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9500 | CANCELACIÓN SERVICIO DE LAVADO | $ 59.360,00 | PULGAR | FLORES | ELIZABETH | ||
| 450 | 22/12/2006 | EGRESO Nº 9501 | CANCELACIÓN SERVICIO VIGILANCIA | $ 21.871,00 | SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS C.S.D LTDA. | ||||
| 451 | 09/11/2006 | RESOLUCIÓN 2513 | PAGO MENSUALIDAD DICIEMBRE | $ 67.000,00 | RUBINA | RODRIGUEZ | MARÍA CLAUDINA | ||
| 452 | 26/12/2006 | EGRESO Nº 9541 | EMPASTES DEPTO JURÍDICO | $ 15.000,00 | AGUILERA | VIDAL | ALBERTO | ||
| 453 | 26/12/2006 | EGRESO Nº 9554 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 28.754,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 454 | 26/12/2006 | EGRESO Nº 9555 | CONSUMO CELEBRACIÓN DÍA DE LA SECRETARIA | $ 16.000,00 | MARTINEZ Y TREJO LTDA. | ||||
| 455 | 26/12/2006 | EGRESO Nº 9556 | MANTENCIÓN DE PLANTAS DIRECCIÓN REGIONAL NOVIEMBRE | $ 16.000,00 | FLEMING | MASSIP | HORTENSIA | ||
| 456 | 26/12/2006 | EGRESO Nº 9560 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS J. INFANTIL | $ 83.349,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 457 | 27/12/2006 | EGRESO Nº 9624 | ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIBRERÍA DEPTO ADMINISTRACIÓN | $ 3.987,00 | COMERCIAL PACÍFICO LTDA. | ||||
| 458 | 27/12/2006 | O.C Nº 12851 | ADQUISICIÓN CHAPA Y CONFECCIÓN LLAVES | $ 12.000,00 | POLANCO | SHIAPPACASSE | VIRGILIO | ||
| 459 | 27/12/2006 | EGRESO Nº 9636 | REPARACIÓN CAMIONETA PATTE KX 2326 DELEG QUILLOTA | $ 56.600,00 | GARAGE NARR LIMITADA | ||||
| 460 | 27/12/2006 | EGRESO Nº 9643 | CONFECCIÓN DE TIMBRES DEPTO TÉCNICO | $ 39.001,00 | SANCHEZ | UBILLO | GLORIA PAOLA | ||
| 461 | 27/12/2006 | OC. Nº 12803 | ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA DELEG. QUILLOTA | $ 43.970,00 | LAGOMARSINO HERMANOS Y COMPAÑÍA LTDA. | ||||
| 462 | 27/12/2006 | EGRESO Nº 9646 | REPARACIÓN MINIBUS PATTE KP/7380 U DE DIFUSIÓN | $ 49.980,00 | OCARIZ | JULVE | NARCISO | ||
| 463 | 27/12/2006 | EGRESO Nº 9649 | TRASLADO DE FUNCIOANRIOS A EVENTO EN LAGUNA VERDE | $ 70.000,00 | ORBENES | CARTAGENA | JUAN | ||
| 464 | 28/12/2006 | EGRESO Nº 9672 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS J. INFANTIL | $ 36.365,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 465 | 28/12/2006 | O.C. Nº 12856 | ADQUISICIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN | $ 66.690,00 | LAGOMARSINO HERMANOS Y COMPAÑÍA LTDA. | ||||
| 466 | 28/12/2006 | EGRESO Nº 9693 | ADQUISICIÓN DE 3 VENTILADORES DEPTO ADMINISTRACIÓN | $ 77.940,00 | GUILLERMO AHUMADA Y CÍA LTDA. | ||||
| 467 | 28/12/2006 | O.C. Nº 12805 | ADQUISICIÓN PINTURA DELEG QUILLOTA | $ 58.990,00 | LAGOMARSINO HERMANOS Y COMPAÑÍA LTDA. | ||||
| 468 | 28/12/2006 | EGRESO Nº 9737 | ADQUISICIÓN TUBOS ALÓGENOS U. DE INSPECCIÓN | $ 6.000,00 | EDMUNDO GARCÍA Y CÍA LTDA. | ||||
| 469 | 28/12/2006 | EGRESO Nº 9738 | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PERECIBLES J. INFANTIL | $ 83.999,00 | COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. | ||||
| 470 | 29/12/2006 | EGRESO Nº 9811 | REPARACIÓN DE PUERTA 4º PISO ED. CENTENARIO | $ 41.531,00 | HERRERA | GEDERLINE | LUCIA DE LOURDES | ||
| 471 | 29/12/2006 | EGRESO Nº 9821 | PUBLICACIONES DEPTO JURÍDICO | $ 70.040,00 | EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAÍSO SAP | ||||
| 472 | 29/12/2006 | EGRESO Nº 9846 | ADQUISICIÓN ÚTILES MANTENCIÓN CAMIONETA | $ 16.950,00 | SOCIEDAD COMERCIAL ERNESTO PERUCCA E HIJO LTDA. | ||||
